績效運行監控報告

時間：2024-10-01 12:22:16 報告

[合集]績效運行監控報告

　　隨著個人的文明素養不斷提升，越來越多人會去使用報告，多數報告都是在事情做完或發生后撰寫的。你所見過的報告是什么樣的呢？下面是小編精心整理的績效運行監控報告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

[合集]績效運行監控報告

績效運行監控報告1

　　一、項目概況

　�。ㄒ唬╉椖炕厩闆r

　�。�1）項目單位職能：

　　1、為婦女兒童身體健康提供保健服務，開展計劃生育技術服務。

　　2、為兒童身體健康提供服務，開展內兒科、新生兒科、兒童保健科、小兒外科等業務。

　　3、結扎手術、助產手術、終止妊娠手術等母嬰保健技術服務。

　　4、保護婦女兒童群體健康的專業公共衛生機構.院逐步完善公共衛生專業機構龍頭作用，圍繞保障母嬰安全、提高出生人口素質、解決婦女兒童主要健康問題三大任務，制定全市婦幼衛生規劃和工作方針，及時掌握婦女兒童健康狀況及影響因素，制定和實施干預性措施，對基層醫療機構開展婦幼保健業務進行指導和培訓，提供技術支持。

　�。�2）項目立項依據：邵財預[20xx]1—4號文件

　�。�3）項目實施主體：婦幼兒童醫院儲備的新鮮血液和參與婦幼運行的醫護人員。

　�。�4）項目實施計劃及主要內容：因醫院不能整體搬遷，有實施已改，醫院效益逐年下降，此資金主要用于新進人員工資及績效發放，彌補單位的資金部分缺口。

　　（二）項目預算情況

　�。�1）項目資金預算（或計劃）及其測算依據：根據邵財預[20xx]1—4號文件規定，市級財政預算450萬元。

　�。�2）項目預算調整情況：無預算調整。

　�。ㄈ╉椖款A期預算績效目標和績效指標設定情況：保證了醫院人員的構成結構，從而保證醫院的正常運行。為醫院增加新鮮血液，使醫院更好的.服務于廣大人民群眾。

　　二、項目決策及資金使用管理情況

　�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況：項目經費經預算后再實施具體分配，按完成數量及一定比列核算分發。

　　（二）項目預算執行情況：預算執行率基本達到100%；項目預算無結余。

　　（三）項目資金實際使用情況：項目資金由財政下達指標，在財政專戶賬戶上，由出納和會計主管共同支付才能支出資金，互相監督，無虛列支出、挪用、超支、超預算等不合理情況。

　　（四）項目資金管理情況：根據《本院內部工作制度與崗位職責》，《本院內部控制基本制度》以及資產管理等各項制度進行管理。

　　三、項目組織實施情況

　�。ㄒ唬╉椖拷M織機構與職責落實情況：我單位積極投身重點民生項目，切實保障群眾利益，使項目層層推進。

　　（二）項目管理制度建設情況：我單位建立內部控制制度和專項資金經費管理制度。

　　（三）項目組織管理落實情況：項目完成由相關項目負責人進行數據統計匯報，編制成報表，每月進行統計，每季度進行匯總，一季度一次業務培訓，縣級領導都會進行抽查。

　　四、項目績效情況

　�。ㄒ唬╉椖靠冃繕送瓿汕闆r。

　　20xx年因醫院整體不能搬遷，醫院的地理位置及醫院環境和設備等原因限制了醫院的整體發展，本院人員223人左右，其中借調人員43人，所有借調人員開支都由我院承擔。目前中醫院也不能搬遷，本院也不能搬遷到中醫院，醫療環境差，醫院收入下降，人均收入不到十萬元，而醫療設備基本全部要更新，業務收入不能承擔。今年規培人員陸續回醫院上班，而人員待遇差，容易導致人才流失。為了醫院的正常運行和發展，留住優秀人才，為醫院未來更好的發展，此項預算經費全部用于單位的人員開支。其中各項效益評價分析如下：

　　1、經濟效益：嚴格執行項目經費支出管理，提高資金使用效率，有利于項目的持續開展。

　　2、社會效益：醫院的正常運行，有利于重大公共項目的開展，從而更好的關注婦女兒童健康。

　　3、生態環境效益：好的醫療環境，有利于建立和諧醫患關系，人人享受舒適的醫療服務環境，讓人的身體健康得到保障。

　　4、可持續影響：有利于婦女兒童的健康發展。

績效運行監控報告2

　　為了保證項目運行進度，提高資金使用績效，根據市財政局有關工作的要求，我們組織開展了20xx年度財政資金績效運行監控工作，現將有關情況報告如下:

　　一、預算績效運行監控工作組織開展情況

　　資金情況:監控范圍為20xx年度部門小專項支出和市級儲備糧費用補貼資金共2個。

　　預算執行情況：截止20xx年7月31日，本部門支出預算已支付213.97萬元。

　　二、預算績效運行監控結果及分析

　　1.無工作未開展的項目。

　　2.預計年底能實現績效目標的項目有2個，涉及資金609.71萬元。

　　3.發現偏差問題1個：稻谷輪換數量未達到跟蹤目標值。偏差原因:市級儲備糧拍賣后，買方未及時提貨出庫。

　　4.績效運行監控發現1個項目存在問題，需要及時調整，我們敦促承儲企業積極與買方溝通，盡快將稻谷提貨出庫并安排新糧入庫。通過采取糾偏措施確保了后續績效目標的有效實現。

　　三、預算績效運行監控工作建議

　　在績效運行監控過程中，我們發現部分績效目標值設置不合理，跟蹤監控可操作性差，影響了監控效果，在今后的'績效目標申報中應注意目標值的細分和量化，同時要進一步完善《涉糧預算績效管理指標庫》。

績效運行監控報告3

　　一、項目基本情況

　　我院在市政府、市衛健委的指導下，為鞏固母嬰乙肝、梅毒、艾滋病防治成效，推動我市艾滋病防治工作深入開展，切實保護人民群眾的身體健康，我院廣泛深入開展防治艾滋病知識宣傳，深入基層醫療衛生機構，參與開展、指導艾滋病防治工作，加強特殊人群艾滋病預防管理，為保障人民群眾的生命財產安全起到了積極的促進作用。根據《保山市財政局保山市衛生健康委員會關于下達20xx年重大傳染病防控中央補助資金的通知》（保財社〔20xx〕1號）、《保山市財政局保山市衛生健康委員會關于下達20xx年重大傳染病防控中央經費的通知》（保財社〔20xx〕1號）、《保山市財政局關于下達20xx年市級艾滋病補助資金的通知》（保財社〔20xx〕113號）和《保山市財政局保山市衛生健康委員會關于下達20xx年重大傳染病防控中央補助資金的通知》（保財社〔20xx〕55號）文件精神，審議核定我院20xx年用于預防艾滋病項目的一般公共預算財政撥款支出資金11.96萬元萬元，該資金指標于20xx年初下達我院。

　　二、項目績效自評工作開展情況

　　我院領導高度重視，積極部署安排相關科室和專人進行檢查自評，撰寫自評報告，對比分析項目完成情況，確保做到自評結果真實、準確、客觀，按時按質完成并上報。

　　三、項目績效實現情況

　　（一）項目資金情況

　　1．項目資金到位情況。20xx年1月收到財政項目撥款20xx年防治艾滋病補助資金9.61萬元；20xx年4月收到0.35萬元；20xx年5月收到2.00萬元。

　　2．項目資金執行情況。

　　落實國家“四免一關懷”政策和防治艾滋病各項措施，完成艾滋病、梅毒、乙肝及推廣使用安全套預防艾滋病的工作目標（預防“三病”母嬰傳播、宣傳培訓（PITC、醫務人員反歧視宣傳、丙肝預防和診療服務相關知識和技術標準培訓）、縣（市、區）專業機構業務指導及技術支持工作、孕產婦及婚姻登記、HIV和梅毒感染產婦及兒童隨訪管理、落實推廣使用安全套預防艾滋病工程）。上年結轉資金9.61萬元，本年撥付資金2.35萬元，使用11.96萬元,得分20分。

　　按照市衛生健康行政部門及院領導的安排部署，通過全市婦幼衛生工作者的共同努力，各項目工作有序推進、穩步開展。根據市衛健委的統一安排，完成了對全市五縣（市、區）20xx年年終消除三病母嬰傳播數據抽查工作及20xx年上半年績效評價工作，并按要求上報評價結果及評估報告。20xx年根據預防艾滋病工作開展，加快資金使用。20xx年艾滋病工作出差學習、培訓等差旅費25245.00元、隔離產房專用材料10017.00元、健康教育媒體宣傳費19947.00元、郵電費20xx.00元、管理消除三病母嬰傳播的電腦維修費453元、委托業務費9810.00元。婦�？瀑徺I管理消除三病母嬰傳播的專用設備47900.00元。

　　3．項目資金管理情況。

　　保健院財務科按照財政資金管理制度對項目資金使用進行管理，�？顚Ｓ茫瑖栏癜凑肇斦Y金支出進度用款，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

　�。ǘ╉椖靠冃е笜送瓿汕闆r

　　1．產出指標完成情況。

　　一是數量指標，得分21.15分，其中考核、督導覆蓋縣（區）得6分；婚前保健人HIV及梅毒檢測率，得分8分�；榍氨＝∪巳篐IV及梅毒檢測18164人，婚前保健人群HIV和梅毒檢測覆蓋率100%；孕產婦HIV、梅毒及乙肝檢測人數，得分7.15分，孕產婦“三病”檢測20xx5人，任務完成率71.47%。

　　二是質量指標，得分27.63分，其中HIV-母嬰阻斷措施覆蓋率（產婦服藥率、嬰兒服藥率、母嬰均服藥率）得9.63分，HIV陽性產婦及所生嬰兒采取預防艾滋病母嬰傳播干預措施的比例100%。HIV陽性產婦抗病毒藥物服藥率96.30%，孕早期服藥率92.31%，嬰兒抗病毒藥物服藥率100%，母嬰均服藥率96.30%；HIV暴露兒童人工喂養率100%。梅毒陽性孕產婦及暴露兒童阻斷措施覆蓋率得10分，20xx年有妊娠結局的梅毒陽性孕產婦54人（非中國籍5人，占9.26%），其中分娩49人，占90.74%，較20xx年略下降；終止妊娠5人，占9.26%，梅毒陽性產婦藥物治療率100%，規范藥物治療率95.92%；梅毒暴露兒童預防性治療比例97.96%。；乙肝暴露兒童母嬰阻斷措施覆蓋率得8分，滿12月齡的乙肝暴露兒童應進行乙肝感染狀況檢測430人，其中規范阻斷424人，不規范阻斷6人，進行乙肝感染血清學標志物檢測416人，乙肝暴露兒童乙肝免疫球蛋白注射率100%，首劑乙肝疫苗接種率99.44%。

　　三是成本指標，得分2分，實際支出為11.96萬元。

　　2．效益指標完成情況。

　　一是生態效益指標，得4分，不對生態造成不良影響。二是可持續影響指標，推動艾滋病防治工作得5分。

　　3．滿意度指標完成情況。

　　認真做好防治艾滋病宣傳工作，為符合條件的艾滋病病人提供常規檢測費用減免，做好病人信息保密工作，得到群眾的認可和好評，基本達成預期指標。

　　四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

　　項目各項績效目標基本完成，下一步將根據工作中遇到的實際困難和問題，改進工作方式，提升工作效率，配合全市艾滋病防治工作深入開展。

　　五、績效自評結果

　　項目各項績效目標完成情況良好，項目經費能嚴格按照專項經費的管理使用要求和相應項目實施方案要求進行項目收支管理，績效得分93.77分，自評為優。

　　六、結果公開情況和應用打算

　　按照“誰主管、誰使用、誰公開”原則，因我院無網站，將上述預算績效自評報告及項目績效自評表請主管局保山市衛生健康委員會在保山市衛生健康委員會門戶網站公開，更好地為公民、法人和其他組織提供信息服務。

　　七、績效自評工作的經驗、問題和建議

　　我院領導高度重視財政支出績效自評工作，認真貫徹落實黨的'十九大關于“全面實施績效管理”要求，精心組織專人開展績效自評工作，切實提高自評質量。

　　通過開展項目績效自評工作，能及時發現項目實施過程中存在的問題，有效加強對項目建設的監管，加快項目建設進度�？冃ё栽u工作已取得諸多成效，但仍存在評價結果應用不到位，評價層次不全面等問題。建議：一是加強財政支出績效評價結果的應用，通過運用財政支出績效評價結果，發現績效評價對象在財政資金管理和使用過程中存在的不足，制定解決措施和方案，提高部門理財水平；二是財政部門進一步加強業務培訓，組織相關單位人員學習交流、拓展工作思路，提升業務水平。

　　存在的問題：預算績效觀念不深入，思想認識有誤區；績效管理專業人員匱乏，規范管理有盲點；評價指標體系不完善，實際操作有難度；評價結果運用不充分，推動作用有局限。

　　建議：加強宣傳引導，強化績效觀念；完善指標體系，規范評價標準；強化運行監管，突出結果導向；加強隊伍建設，提高管理水平。

　　八、其他需說明的問題

　　無。

績效運行監控報告4

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖康牧㈨棻尘昂湍康�。

　　根據公安部、教育部辦公廳關于印發《中小學幼兒園安全防范工作規范（試行）》的通知(公治〔20xx〕168號)、《南寧市人民政府辦公廳關于印發南寧市中小學校安全協管員隊伍建設實施方案的通知》(南府辦〔20xx〕145號)、關于印發《20xx年南寧市中小學、幼兒園“護校安園”專項工作方案》的.通知（南政法通〔20xx〕51號）、《關于印發全市中小學生幼兒園安全防范建設加快推動三年行動工作實施方案的通知》（南公通〔20xx〕533號）和《自治區黨委辦公廳、自治區人民政府辦公廳關于印發〈全區中小學幼兒園安全防范專項行動實施方案〉的通知》（廳發〔20xx〕27號）等文件精神和各級會議部署要求，20xx年7月底前，全區中小學校幼兒園專職保安配備率、封閉式管理率、一鍵式報警電話和視頻監控系統達標率、“護學崗”設置率均要達到100%（簡稱“4個100%”）。

　�。ǘ╉椖績热�。

　　為了做好我縣20xx年學校安保人員工資、績效等經費落實工作，今年我縣根據年初預算安排15573528元（JY1617）落實20xx年實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務采購資金,其中教育局本級安排11393056元、學校安排4180472元。

　�。ㄈ┵Y金安排情況。

　　1.本單位根據20xx年預算安排實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務采購，因20xx年學校保安人員采購服務項目的招標工作沒能如期進行，為了確保全縣公辦中小學校保安工作不間斷，與原中標公司廣西警盾保安有限責任公司續約合同,續約合同期為20xx年1月1日至5月31日止，1－5月份縣教育局本級已支付4895870元。（續約合同聘用人員：專職371人、兼職187人,20xx年1月-5月份從20xx年部門預算中支付4895870元）。

　　2.20xx年5月18日該項目公開招標，中標公司為廣西警盾保安有限責任公司，項目合同價為10623800元（服務期為20xx年6-12月）、(配備專職安全協管員540人、兼職安全協管員100人)。20xx年6月從20xx年部門預算中小學校配備安全協管員指標支付1284203元（其中縣教育局本級支付0元、學校支付1284203元。

　　1－6月份縣教育局本級已支付4895870元。

　�。ㄋ模╉椖拷M織與管理。

　　該采購項目根據《中華人民共和國政府采購法》和《廣西壯族自治區政府采購項目開標評標現場監督管理暫行辦法》等有關規定，于20xx年5月18日該項目公開招標，落實中標商，中標公司為廣西警盾保安有限責任公司，項目合同價為10623800元（服務期為20xx年6-12月）。按相關程序辦理合同簽約，并按履約合同落實保安人員配備、培訓、督查、考核、發放工資等相關工作。

　　二、績效運行監控目標及目標值

　　年初我們對全縣中小學保安人員和配備及落實工資金額進行核算，對應所設定的實現績效目標的路徑績效目標沒有調整，上半年基本達預期目標。

　　三、績效監控分析和監控結論

　　（一）項目實施情況。

　　今年我縣根據年初預算安排15573528元落實20xx年實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務采購資金，其中教育局本級支付11393056元、學校統籌支付4180472元。數量指標、質量指標、時效指標、成本指標、經濟效益指標、社會效益指標、生態效益指標、可持續影響達100%；服務對象滿意度96%；1－6月份該項目實現預期效果及目標。

　　四、問題、糾偏措施和建議

　　目前，在落實20xx年實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務工作過程中比較順利，暫時沒有發現什么問題。

績效運行監控報告5

　　一、預算績效運行監控工作組織開展情況

　　1.資金情況：我部門涉及專項資金共5個，其中“（區級）-消化存量資金-用于XXX”資金規模1.19萬元、預算項目1個資金規模1.19萬元；“（區級）-消化存量資金用于XXX”資金規模4.86萬元，預算項目1個資金規模4.86萬元；資金規模129萬元、預算項目3個，XXX項目資金規模43.64萬元、XXX項目資金規模5.16萬元、XXX項目資金規模80.2萬元；“（上級）基金預算的通知”資金規模157萬元，預算項目1個，XXX項目資金規模157；“基金預算的通知”資金規模160萬元，預算項目3個，XXX項目資金規模84.7萬元、XXX項目資金規模50萬元、XXX項目資金規模25.3萬元。

　　2.監控工作開展情況：我部門績效監控主要采取部門自行監控和單位重點監控兩種方式。分管領導針對績效監控工作精心組織、周密部署，把績效監控工作列入重要議事日程，制定了具體措施，明確分工，指定專盡快將項目績效運行跟蹤監控工作責任落到實處。配合局財務部門（單位）及時反應監控中的有關問題，加強溝通、協調和聯系，密切配合，共同促進了績效監控工作規范、有序、順利開展。

　　二、重點監控工作情況

　　我部門針對專項資金管理可能存在較薄弱環節的XXX資金支出熱點項目，選取XXX項目資金進行部門重點監控，經過對半年績效目標及支出進度的監控，資金績效已全部釋放。

　　三、預算績效運行監控結果及分析

　　1.監控結果。例如：績效目標實現程度達到50%的項目有4個，績效目標實現程度在30%以下的項目有0個，工作未開展的項目有0個。

　　2.預計年底能實現績效目標的項目有5個，涉及資金452.05萬元；不能完成績效目標的項目有0個，涉及資金0萬元；預計年底完成情況與年初目標差距較大的項目有0個，涉及資金0萬元。具體統計表如下：

　　3.偏差原因分析：分類詳細說明。

　　4.監控過程中采取的`整改措施及整改結果。

　　四、下一步監控工作

　　一是對于績效目標執行正常項目，提出下半年保障目標實現的具體措施；對于執行出現偏差的項目，結合原因分析，提出整改措施；對于預計年底無法實現的項目，提出調整意見；對于執行中出現重大問題的，提出績效問責處理意見。

　　二是不斷積累經驗，完善管理機制，由點及面，逐步擴大項目執行績效跟蹤監控范圍，為下一步績效監控工作打下堅實基礎。

績效運行監控報告6

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　1、項目單位基本情況

　　近年來，我市將引導農村土地經營權有序流轉和確權登記頒證作為發展現代農業的重要抓手，各區縣（市）高度重視，積極作為，取得了顯著成績。農村土地經營權有序流轉，土地的規模化水平明顯提升，新型農業經營主體蓬勃發展，現代農業發展步伐明顯增快。

　　2、項目的實施依據

　　《益陽市財政局關于下達20xx年度市級農村土地流轉和農村確權登記頒證專項資金通知》（益財農指[20xx]241號）

　　3、項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍

　　1)項目基本性質。通過20xx年農村土地經營權流轉和確權登記頒證專項資金使用的績效評價，有目的地對全市農村土地經營權流轉和確權登記頒證開展的效果進行核實；對資金的撥付和管理是否合規，對專項資金的效能作用的發揮是否良好進行了系統、全面的評價，從而確定項目的可行性和持續性。

　　2）項目基本用途。通過20xx年農村土地流轉和土地確權登記頒證專項資金使用績效評價，對益陽市農村土地承包經營流轉工作有一個全面的規劃，為今后專項資金的發放、管理和效能作用的發揮提供依據，為政府的科學決策提供參考。

　　3）項目主要內容。項目主要是對各區縣（市）農村土地承包經營權流轉和確權登記頒證工作進行獎勵扶持，促使各地整合各類資金投入農村土地經營權流轉工作，確保有序流轉、規模適度。

　　4）項目涉及的范圍。項目涉及資陽區、赫山區，沅江市、安化縣。

　　（二）項目績效目標

　　通過20xx年農村土地流轉和土地確權登記頒證專項資金使用績效評價，深入推進我市土地流轉工作，優化土地資源配置，促進土地合理利用，完善承包經營關系，提升土地效能，發展現代農業。

　　二、績效評價工作情況

　�。ㄒ唬┛冃гu價目的

　　為全面掌握我市20xx年農村土地承包經營權流轉和確權登記專項資金使用情況及取得的效果，規范和強化專項資金使用管理，切實提高財政資金使用效益。

　�。ǘ┛冃гu價原則、評價指標體系、評價方法

　　以公平公正的原則進行評價，以20xx年農村土地流轉和土地確權登記頒證專項資金使用績效評價指標為標準進行項目評價。

　�。ㄈ┛冃гu價工作過程

　　1.前期準備階段。一是傳達學習相關文件精神。組織相關人員傳達學習相關文件精神和財務會計制度。二是成立市績效評價工作小組，負責績效評價工作的組織領導，制定下發績效評價工作方案，組織落實績效評價工作。

　　2.組織實施階段：一是項目單位自查。由市經管站對農村土地流轉和土地確權登記頒證專項資金使用、管理和效益情況進行自查，認真填報有關數據和文字報告。二是主管部門自評。市站對上報情況進行了認真的審查，在檢查無誤的基礎上對基礎數據進行了匯總分析，進行了績效自評。

　　3.分析評價階段：深入到項目區進行了現場評價、實地查看，核查專項資金使用和管理，財務賬目等，根據評價實際情況及時撰寫了全市的績效報告。

　　三、績效評價指標分析情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析

　　1、項目建設規模分析

　　項目總投資70萬元，全部為市財政投入，涉及我市4個區縣市。

　　2、項目資金到位和使用情況分析

　　市財政局下達我市20xx年農村土地流轉和土地確權登記頒證專項資金總預算70萬元，其中：市經管站確權頒證工作獎勵10萬元，資陽區9萬元，赫山區10萬元，沅江9萬元，安化縣32萬元（含市農業委扶貧辦點20萬元）。

　�。ǘ╉椖繉嵤┣闆r分析

　　1、項目組織情況分析

　　部里成立了財務聯審小組，負責財務把關，確保項目實施順利進行。在項目資金管理方面，由市審計局對項目資金進行審計。實施項目的全過程主動接受紀委、監察、財政等部門的.監督檢查。

　　2、項目管理情況分析

　　1）制定了項目資金管理制度。采取專戶儲存、�？顚Ｓ谩Ｙ~核算的管理辦法，配備會計、出納，完善了項目專帳，確保了項目資金�？顚Ｓ�。

　　2）嚴格履行審批手續。所有費用由市農清辦申請，秘書科根據實際情況報批，經分管財務的領導和部長簽署意見，分管市長審批后，按計劃撥付給各實施單位。

　　（三）項目績效情況分析

　　20xx年，全市各級各部門按照市委、市政府的統一部署安排，大力推進農村土地承包經營權流轉，不斷創新工作方法，強化工作措施，土地流轉機制不斷完善，風險防空能力進一步增強；土地規�；C械化、科技化經營水平進明顯提升，農民收益大幅增加，農業現代化進程加速。

　　一是土地流轉規模穩步擴大。目前，全市流轉土地面積343.2萬畝，其中耕地233.1萬畝，占耕地總面積的57.7%。土地流轉總量、耕地流轉率居全省前列。適度規模經營面積245.6萬畝，規模經營比率達71.6%，其中流轉30畝以上的新型農業經營主體4.5萬戶。選擇桃江縣建立農村產權流轉交易平臺，辦理流轉土地經營權證34本，他項權利證210本，發放抵押貸款210筆12124萬元，余額11024萬元。

　　繼6月6日桃江縣在全省率先向省確權辦報告“農地確權任務基本完成”，成為全省第一個報告基本完成的縣后，其余五個縣市區（沅江市、南縣、赫山區、資陽區和安化縣）也相繼向省確權辦報告了“任務基本完成”，嚴格按時間節點完成了第一階段目標任務。目前，全市79個鄉鎮（含3個街道）、1151個村已全面鋪開確權工作，完成入戶調查93.66萬戶，占農戶總數的96.6%；完成耕地實測面積397.6萬畝，占二調耕地面積的90.7%；公示確認農戶87.85萬戶，完成比率90.6%，區縣市財政共撥付農地確權經費6357萬元。

　　四、績效評價結果應用建議

　　通過對市級20xx年農村土地承包經營權流轉和確權登記頒證專項資金績效評價的結果看，兩項工作取得了良好的經濟效益與社會效益，得到了廣大群眾的充分肯定和社會的廣泛贊譽。

　　建議：各級政府應加大財政投入力度，為深入持久推進農村土地承包經營權流轉提供支持。

績效運行監控報告7

　　一、部門概況

　　1、基本情況

　　核定全額撥款編制18人，差額編制14人�，F有在職在崗在編職工31人，臨聘人員25人,離退休8人。

　　主要職責：桂東縣婦幼保健計劃生育服務中心是我縣唯一一所集門診、住院、婦女兒童保健、心里咨詢、健康教育、計劃生育服務于一體的縣級醫療保健機構。是我縣婚前醫學檢查唯一指定機構。

　　內設機構：綜合辦公室、財務科、住院部、門診部、護理部、保健部、醫務科。

　　2、部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。

　　根據我中心工作實際，20xx年財政安排部門預算資金401.37萬元，其中基本支出367.45萬元（工資福利支出340.95萬元，一般商品和服務支出26.50萬元），對個人和家庭的補助2.82萬元,專項工作經費31.10萬元。用于全中心各項開支。

　　二、部門整體支出管理及使用情況

　　我中心成立了財務管理工作領導小組，制定了一系列的財務管理制度，全部資金由中心財務室統一管理。我中心在資金使用上一直按照國家財經法規和本中心財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定收支，資金撥付有完整的審批程序和手續，按照財經制度的有關要求，做到�？顚Ｓ茫Y金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　　1、基本支出

　　20xx財政撥款決算數475.84萬元，其中基本支出決算數373.78萬元（工資福利支出329.89萬元，一般商品和服務支出40.60萬元），包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費等人員經費和辦公費、辦公設備購置費等機關運行經費，是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

　　20xx年三公經費支出決算數為6.58萬元，其中：因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行費4.55萬元（其中：購置費0.00萬元、運行費4.55萬元），公務接待費2.03萬元。

　　2、項目支出

　　20xx年專項支出決算數為102.05萬元。其中：商品和服務支出102.05萬元，我中心專項資金使用嚴格按照有關規定國庫集中支付管理、行政事業單位會計制度規定和財政下達資金的使用范圍管理和使用項目經費，做到�？顚Ｓ茫Y金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　　三、資產管理情況

　　國有資產總額：993.95萬元。其中：

　　（1）房屋占有使用情況：房屋價值378.20萬元。

　�。�2）專用設備占有使用情況：專用設備價值462.67萬元。資產的.購置按照財政規定先報財政國有資產管理部門進行資產配置申請，各相關部門股室審批后再進行購買

　　四、部門整體支出績效情況

　　20xx年，我單位積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。全年完成業務凈收入180萬元，免費產前篩查1100人次，免費兩癌檢查20xx人次，經濟效益和社會效益達到了預期目標。

　　五、存在的主要問題

　　1、編制少，人員多。為了保證臨床業務開展以及各項公共衛生服務項目的順利實施，臨時聘用人員較多，經費預算比較緊張。

　　2、績效目標和指標往往根據項目實際完成情況制定，對項目執行過程有效約束不夠，存在一定的偏差

　　六、改進措施及建議

　　1、由于人員編制少，公用經費預算有限，存在用其他資金彌補公用經費的情況，建議增加公用經費的預算；

　　2、二是加快經費撥付進度，及時下達專用項目額度。

績效運行監控報告8

　　一、單位基本情況

　�。ㄒ唬┎块T職能職責

　　彌勒市婦幼保健院主要工作職能是：

　　為轄區內婦女兒童提供健康保健服務。承擔全市婦幼衛生、計劃生育業務技術指導任務，開展婦幼健康服務與管理、生殖健康服務、信息管理、健康教育和交流合作、婦女兒童臨床診療及危重癥救治、計劃生育、避孕藥具發放服務管理等工作。

　�。ǘ�20xx年度單位收支情況

　　1.財政撥款收入情況

　　彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財政撥款收入總計7,875,072.5元，為基本支出財政撥款收入。

　　2.財政撥款支出情況

　　彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財政撥款支出總計7,875,072.5元，為基本支出財政撥款支出。

　　3.財政撥款全年執行情況

　　彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財政撥款基本支出部分：年初預算數為6,275,114.72元，預算確定數為7,875,072.5元，全年執行數為7,875,072.5元，全年執行率為100.00%。

　　二、20xx年度績效目標及工作重點

　　20xx年，彌勒市婦幼保健院全面落實常規婦幼衛生各項工作；基本公共衛生項目（婦幼包）工作；關愛婦女兒童健康行動項目工作；常規醫療服務管理工作。

　　20xx年度年初績效目標的設定情況，如：孕產婦HIV、梅毒、乙肝檢測檢測人次不少于9500人次；提供了免費孕前優生健康檢查服務不少于1685對；住院分娩活產數不少于4797人；新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查率不低于93.00%;新生兒訪視率不低于91.00%；門診人次增長率不低于3.00%;婚前醫學檢查率不低于80.00%;三公經費不超過63,312.00元；出院人次增長率不低于3.00%病床使用率不低于80.00%;年度內派出人員參加培訓不少于350人等。

　　三、績效跟蹤評價工作組織實施情況

　　彌勒市婦幼保健院根據《彌勒市財政局關于對全市預算單位20xx年度部門整體支出績效目標進行跟蹤評價的通知》要求，由財務部門和其他業務科室配合完成資料收集、報送工作。我們在彌勒市婦幼保健院提供資料數據基礎上進行跟蹤評價。

　　四、績效目標完成情況

　　彌勒市婦幼保健院20xx年度按照年初制定的工作計劃和年度績效目標開展部門整體工作，經評價查看彌勒市婦幼保健院各項工作臺賬資料，彌勒市婦幼保健院20xx年度績效目標部分得到實現，部門履職情況一般。具體表現為，

　�。�1）如：孕產婦HIV、梅毒、乙肝檢測檢測人次11478人次；提供了免費孕前優生健康檢查服務20xx對；住院分娩活產數實際執行數4463人，指標值未完成；新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查率達98.93%;新生兒訪視率達99.35%；門診人次增長率實際執行數-27.40%，指標值未完成;婚前醫學檢查率達90.08%;三公經費實際執行數49,927.38元；出院人次增長率實際執行數-29.49%，指標值未完成；病床使用率實際執行數64.03%，指標值未完成;年度內派出人員參加培訓實際執行數297人，指標值未完成等；

　　（2）部分未實現的績效目標主要因為未開展該項工作，屬于非項目縣；

　�。�3）部分績效目標未能實現主要因為年度指標值設定不合理。如：設定年初指標值跟蹤隨訪高危孕產婦專案管理不少于2650人，全年完成情況為1780人，完成目標可能性為“未完成”，原因是：全市婚前醫學檢查人數較去年下降，所以今年的`分娩量較去年減少。

　　五、績效跟蹤評價結論

　　彌勒市婦幼保健院20xx年度部門整體支出績效跟蹤評價最終得分88分，等級為“良”，通過對單位上報資料分析和對各項指標完成情況的分析，綜合評價結論如下：

　　彌勒市婦幼保健院20xx年度部門整體支出預算管理績效指標明確；各項支出合理有效，資金支付進度與績效目標實現程度基本吻合。但也存在不足，詳見“六、存在的問題”。

　　六、存在的問題

　�。ㄒ唬┠瓿踉O定績效指標可實現性低，甚至部分指標完全不可能實現的問題。彌勒市婦幼保健院共設定年初三級績效指標71項，未完成指標16項，占總指標22.53%；未實施指標3項，占總指標4.23%。

　�。ǘ┛冃繕司幹迫狈ο到y性和合理性，缺乏過程的溝通和溝通不恰當，績效目標設定隨意性強，不嚴密。

　　七、建議

　�。ㄒ唬⿵浝帐袐D幼保健院應當樹立正確的觀念，建立系統的、有效的，全過程的績效管理體系；科學合理預算編制，提高部門預算質量，進一步完善和健全預算編制機制和制度，完善預算管理考核機制，提高資金使用效益；加強監督，強化預算約束。

　�。ǘ⿵浝帐袐D幼保健院應當定期開展相關培訓課程。

績效運行監控報告9

　　20xx年，省級下達我縣旅游發展專項資金共143萬元，其中，鄉村旅游重點村資金98萬元，貧困革命老區資金45萬元。根據通知精神，現將我縣20xx年省級旅游專項資金項目績效監控情況報告如下：

　　一、績效監控工作組織實施情況

　　霍邱縣文化旅游發展中心高度重視項目資金的績效監控工作，加強對資金的使用和監管，最大限度發揮資金使用效益。一是加強領導，成立以分管領導任組長，相關股室負責人為成員的領導小組，全程跟蹤督導資金的使用和管理工作。二是注重協調，與縣財政部門保持密切聯系，及時掌握資金撥付動態，快速按照有關程序將資金撥付至本部門，確保資金到位及時。三是規范程序，所有資金項目均由所在鄉鎮、村結合實際認真研定，報經縣文旅體發展中心同意批復后方可實施，項目實施過程中嚴格執行項目法人負責制、合同管理制、竣工驗收制、決算審計制、資金報賬制等相關制度，確保程序到位，規范操作。四是強化監管，項目所在鄉鎮為項目的`實施主體，負責項目的申報、招投標、驗收、決算審計等，縣文旅體中心與項目所在鄉鎮共同組織力量對項目實施和獎金使用情況進行監督，確保�？顚Ｓ�，發揮實效。

　　二、預算執行進度和績效目標運行情況

　�。ㄒ唬╊A算執行進度情況

　　20xx年上級省級下達我縣的旅游發展專項資金共143萬元，涉及到2項內容，分別是98萬元的鄉村旅游重點村資金和45萬元的貧困革命老區資金。其中，98萬元的鄉村旅游重點村資金已全部執行到位；45萬元的貧困革命老區資金用于霍邱縣李氏莊園游客中心策劃、編制概規及建設方案等�？h文旅體中心已將45萬元資金全部撥付至項目鄉鎮——馬店鎮，馬店鎮正在委托規劃設計單位對李氏莊園游客中心進行規劃設計。

　�。ǘ┛冃繕藢崿F程度

　　縣文旅體中心科學合理、按時按質完成項目績效目標設定、撥付和監測等管理工作，實行預算編制、執行、決算全過程績效管理，積極開展績效自評。項目資金實行專戶存儲、專人管理、專賬核算、�？顚Ｓ茫龅饺胭~及時、臺賬清晰。資金支付程序合理規范，實行國庫集中支付制度，資金支付進度符合財務管理要求。

　　20xx年縣文旅體中心的143萬專項資金，將給縣扶貧重點村的旅游基礎設施建設帶來較大改善，村史村容村貌和綠化、亮化工作成效明顯，村級鄉村農家樂品質得到進一步提升，村集體收入和貧困人口收入進一步增加，霍邱旅游接待設施基礎建設得到改善。在項目推進運行過程中，受益群眾、游客，受益鄉鎮、村滿意度達98%以上。

　　三、存在的主要問題及原因分析

　　省級旅游發展資金給我縣旅游扶貧村發展提供了機遇，帶動了鄉村旅游的進一步發展，使貧困人口真正享受到了項目資金帶來的實實在在的好處。但由于我縣旅游業起步較晚，發展還不太成熟，上級資金的扶持力度與待開展工作需求的資金有較大差距，在謀劃項目時不夠大膽，投入較小。

　　四、下一步改進工作的舉措

　　縣文旅體中心將把項目績效監控工作始終放在資金管理的重要位置上，做到早謀劃、早建設、早完工，緊抓序時進度，確保項目資金在年度及時、足額執行到位。

　　五、其他需要說明的問題

　　無

績效運行監控報告10

　　一、績效監控工作開展情況的簡要說明

　　我局部門整體年初預算安排1413.86萬元，半年計劃執行資金706.93萬元，1-6月執行675.14萬元，跟蹤期執行率47.75%。20xx年初共申報批復7個項目，項目預算資金共計2323.60萬元，1-6月執行共計288.36萬元，跟蹤期執行率12.41%。

　　二、監控結果總體分析

　�。ㄒ唬�20xx年1-6月執行情況

　　1.部門整體

　　截至20xx年6月30日，通過定期開展鄉鎮級水源監測工作，實時了解飲用水水源水質情況，完成2個萬人千噸、1個千人百噸鄉鎮級水源監測工作，有效保障農村飲水安全，讓人民群眾喝上“干凈水、放心水、優質水”；省控空氣監測站、水質監測站有效運行，對全縣區域內環境空氣質量有效實時監測，保證空氣站自動監測數據真實、準確、連續，為環境保護決策提供數據支持，有效杜絕人為干預干擾環境監測工作，不斷提升環境自動監測數據質量；建設覆蓋全縣的露天焚燒高空瞭望監控系統，并運用信息化和智能化的管理平臺加強對違法露天焚燒行為的監管，有效遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為，推進空氣質量持續改善，守護“昌南藍”；開展3次“雙隨機一公開”監管工作，落實“雙隨機”監管制度，規范行政行為，提高監管效能，有效維護社會秩序。

　　2.項目執行

　�。�1）年度水質全監測費用項目

　　我局20xx年依據《南昌縣人民政府辦公室會議紀要》（20xx年12月19日256號）文件申請年度水質全監測費用項目預算資金20萬元，用于定期對塘南鎮田萬村地下水型水源地、撫河（盱江）塘南鎮聯合村河流型水源地、贛江岡上鎮長湖村河流型水源地，撫河（盱江）涇口鄉西滸村河流型水源地、撫河（盱江）武陽鎮楊家村河流型水源地、撫河（盱江）幽蘭鎮青塘村河流型水源地、贛江中支南新鄉周家村河流型水源地等10個鄉鎮級飲用水水源地開展水質監測工作，同時將監測信息向社會公開，有效監測納入監測范圍的鄉鎮飲用水水源水質變化情況，為環境管理、決策提供技術支持和有力依據。

　　截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬元，項目跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由于水質監測產生的相關費用暫未達到支付要求，影響跟蹤期資金執行；在工作開展方面，依據水質監測等各項工作要求實施開展，已按計劃對全縣12個鄉鎮開展1-2季度鄉鎮級集中式飲用水源地水質監測工作，共提交5份水質監測報告，實時了解飲用水水源水質情況，為生態考核提供參考，及時發布水質監測數據，滿足公眾健康需求。

　�。�2）秸稈禁燒無人機巡查費用項目

　　我局20xx年依據《關于解決環保工作經費等事宜調度會議紀要》（20xx年12月23日第148次）文件申請秸稈禁燒無人機巡查費用項目預算資金68.6萬元，用于委托第三方機構使用無人機對農作物秸稈露天焚燒現場進行巡查，根據發現的問題，第一時間指揮調度執法人員進行查處，做到及時發現，及時制止，真正做到“天上無人機，地上網格化”的全天候、立體式巡查，大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準度。

　　截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行34.3萬元，跟蹤期執行率為50%，跟蹤期資金執行較好。在工作開展方面，租賃2臺無人機對農作物秸稈露天焚燒現場巡查，以50Km為一個巡查單元，飛行小組均按規劃順序巡檢，對南昌縣蔣巷鎮、南新鄉、崗上鎮等17個鄉鎮（管理處）每月開展6次巡查工作，數據處理內業組及時對巡查數據進行整理分析，測算過火面積，迅速確定著火點地塊，對著火點進行拍照取證，及時聯系相關人員到現場處理，并根據巡查結果及分析數據出具巡查報告。

　　（3）污染治理專項資金、環境影響評價技術評估等專項經費項目

　　我局20xx年依據20xx年2月25日30號縣長辦公會議紀要、20xx年12月21日第258號縣政府會議紀要等文件申請污染治理專項經費、環境影響評價技術評估等專項經費項目預算資金300萬元，用于開展技術委托服務、環境統計、綜治整改、對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質自動站進行運行維護、購置便攜式顆粒物監測激光雷達、黑煙抓拍攝系統等工作，有效改善南昌縣水域、空氣以及生態環境，為人民創造良好生產生活環境。

　　截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行254.06萬元，跟蹤期執行率為84.69%，跟蹤期資金執行較好。在工作開展方面，委托江西省科學院微生物研究所編制《南湖村水域底泥磷污染調查與清淤方案》，科學指導南湖村水域清淤工作，最大限度地削減和控制內源污染，避免二次污染，確保南湖村斷面總磷達標；完成環境統計工作，保障生態環境統計數據真、準、全，為環境管理作出決策、宏觀調控提供基礎、科學的重要依據；對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質自動站進行運行維護，有效保障水質監測工作正常運行，提高生態環境監測綜合素質和能力水平；完成顆粒物激光雷達、黑煙車電子抓拍系統購置、安裝工作，并對購置設備開展驗收工作，監測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規律，為污染減排及監控提供數據支撐，預警預報1次空氣污染；抓拍系統實時在線，加強機動車排氣監管能力，共排查63輛進入市區黑煙車等高排放車輛。

　　（4）露天焚燒高空瞭望監控系統項目

　　我局20xx年依據《20xx年10月25日第110次縣長辦公會議紀要》等文件申請露天焚燒高空瞭望監控系統項目預算資金816萬元，用于購置露天焚燒高空瞭望監控系統，切實加大露天禁燒管控力度，壓實露天禁燒管控責任，嚴厲打擊露天焚燒違法行為，遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為，有效防治大氣污染，運用信息化和智能化的管理平臺對違法露天焚燒行為進行監管，推進空氣質量持續改善。

　　截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬元，跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由于工作開展產生的經費票據，相關科室人員暫未報賬。在工作開展方面，已購置一套露天焚燒高空瞭望監控系統，對68個點位開展焚燒監測工作，68個監控點覆蓋全縣20個鄉鎮、管理處、街道辦，實現實時區域環境監控、焚燒智能識別、自動預警、錄像回放等功能，確保全方位、全天候對露天焚燒情況進行實時監控、調查取證；安排專人實時監控視頻畫面，發現異常情況執法人員第一時間響應，借助高空瞭望高倍數、全范圍、無死角、無盲點、全監控的科技優勢，大幅度提升了對重點區域、敏感區域秸稈焚燒的監控監管能力，降低大氣污染濃度。

　�。�5）農村生活污水處理監管設施建設經費項目

　　我局20xx年依據《南昌縣人民政府縣長辦公會議紀要》（20xx年10月25日第110號）文件申請農村生活污水處理監管設施建設經費項目預算資金500萬元，對農村生活污水處理監管設施進行改造、安裝，建立長效運行管護機制，強化農村污染源頭控制與治理，實現農村生活污水有序排放，改善農村人居生態環境，加強農村居民生活質量，提升中小河道水質環境，促進美麗鄉村建設。

　　截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬元，跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由于農村生活污水處理監管設施建設工作處于前期準備階段，暫未開展建設工作。在工作開展方面，已按照政府采購程序開展了前期相關工作，目前正在進行采購意向公示，后續將開展招投標工作。

　�。�6）鍋爐改造縣級配套資金項目

　　我局20xx年依據《關于印發<南昌縣20xx年燃煤鍋爐專項整治工作實施方案>的通知》（南政辦發〔20xx〕67號）文件申請鍋爐改造縣級配套資金項目預算資金120萬元，對全縣淘汰燃煤鍋爐企業進行資金補助，鼓勵和引導企業優先選用天然氣鍋爐，定期對全縣及開發區淘汰燃煤鍋爐進行督查，扎實開展行政執法工作，嚴格審核驗收材料，加強淘汰工作痕跡管理，改進設計和制造中存在不合理的結構等，使鍋爐安全經濟運行。

　　截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬元，跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由于目前處于項目資金申請審批階段，暫未下撥補助資金。在工作方面，完成25臺鍋爐改造工作，按照《關于印發<南昌市燃煤鍋爐專項整治工作財政資金補助辦法>的通知》（洪環發〔20xx〕373號）為在規定時間內完成鍋爐改造的企業申請獎補資金，20xx年鍋爐補助資金名單已上報市局，目前處于資料審批階段，尚未下發審批文件。

　�。�7）20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目

　　我局20xx年申請20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目預算資金499萬元，按照180元/噸處理能力的標準對集鎮污水處理設施、2萬元/座（含污水管網維護）的標準對村莊污水處理設施發放獎補資金，推進我縣農村生活污水處理設施運行維護管理，建立有制度、有標準、有隊伍、有經費、有督查的運行維護機制，解決農村生活污水處理設施閑置、荒廢等問題，規范運維，促進我縣已建或擬建的生活污水處理設施長期有效運行，確實發揮治污實效，確實改善農村人居環境，助力鄉村振興。

　　截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬元，跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由于計劃于11月對有關鄉鎮開展考核，根據考核情況及考評細則要求撥付運維獎補資金，暫未開展獎補資金發放工作。

　　（二）按照現有執行軌跡可能達到的最終狀態、實現的最終效果，可能產生或出現的問題

　　1.部門整體

　　我局20xx年部門整體工作基本達到既定進度要求，集鎮污水處理設施建設工作正處于前期準備階段，預計在8月開展招投標工作，確定項目建設單位后，將加快推進集鎮污水處理設施建設工作，強化農村污染源頭控制與治理，實現農村生活污水有序排放，改善農村人居生態環境；后續將繼續推進萬人千噸鄉鎮級水源監測工作，強化水源地保護和監管，及時掌握水質現狀，促進水質提升；計劃在11月份對有關鄉鎮開展考核，根據考核情況及考評細則要求撥付運維獎補資金，規范農村污水處理設施運維管理，保障設施正常運行，出水達標排放。

　　2.項目執行

　　（1）年度水質全監測費用項目

　　年度水質全監測費用項目目前完成12個鄉鎮水源地水質監測，后期將持續開展水質監測工作，并出具水質監測報告，及時將監測信息向社會公開，有效監測納入監測范圍的鄉鎮飲用水水源水質變化情況，保障公眾用水安全；及時掌握水質現狀，并對水質變化進行評估，年底確定能提升水源地水質，保障居民用水安全；鑒于目前項目資金未執行的情況，后續將積極收集項目成果資料，在資金達到支付要求時，及時規范地支付資金，充分發揮項目成效。

　�。�2）秸稈禁燒無人機巡查費用項目

　　秸稈禁燒無人機巡查費用項目已全面完成當期任務，巡查數據誤差率、每月開展巡查次數均達到預期目標，我局將持續推進秸稈禁燒無人機巡查等工作，做到及時發現、及時制止，真正做到“天上無人機，地上網格化”的.全天候、立體式巡查，大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準度；同時，后期將督促相關科室人員對達到支付要求的相應經費，及時提交真實、完整的資料，按照財務管理制度要求報賬；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發揮項目實施成效。

　�。�3）污染治理專項資金、環境影響評價技術評估等專項經費項目

　　污染治理專項資金、環境影響評價技術評估等專項經費項目技術委托服務、環境統計、綜治整改等工作按照計劃實施開展，得到有效執行；同時，我局將根據工作計劃持續開展技術委托服務，對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質自動站開展運行維護保障工作，污染治理專項資金、環境影響評價技術評估等專項經費項目環境監測、環境影響評價、生態環境保護督察等工作，促進經濟社會發展全面綠色轉型，著力提升生態治理水平，有效防控環境風險，形成高水平保護與高質量發展新局面；同時，加大對黑煙車等高排放車輛的監督檢查力度，利用顆粒物激光雷達監測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規律，及時預警預報空氣污染事件，提升區域大氣環境治理精細化水平；按照當前的運行軌跡，項目各項工作均能全面完成，充分發揮項目實施成效。

　�。�4）露天焚燒高空瞭望監控系統項目

　　露天焚燒高空瞭望監控系統項目當期任務已全面完成，我局將持續開展違法露天焚燒行為的監管工作，安排工作技術人員定期提供火情報表，對相關問題持續跟蹤處理反饋，當設備出現故障時，及時安排工作人員進行修復；同時，外勤人員對出現無法認定責任區域、定位不準的火情進行現場勘察，跟蹤每一起火點處置情況，提供每日、每月火情報表；鑒于目前資金未執行的情況，我局將嚴格按照財務管理制度方面要求，在資金達到支付要求時，及時規范地支付資金；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發揮項目實施成效。

　　（5）農村生活污水處理監管設施建設經費項目

　　農村生活污水處理監管設施建設經費項目目前處于采購意向公示階段，計劃于8月份開展招投標工作，確定項目建設單位后，積極推進11座農村生活污水處理監管設施建設工作，確保各項工作有序推進，實現農村生活污水有序排放，改善農村人居生態環境，加強農村居民生活質量，提升中小河道水質環境；鑒于目前項目資金未執行的情況，我局將嚴格按照財務管理制度方面要求，在資金達到支付要求時，及時規范地支付資金；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發揮項目實施成效。

　�。�6）鍋爐改造縣級配套資金項目

　　鍋爐改造縣級配套資金項目已完成25臺燃煤鍋爐改造，定期對淘汰鍋爐進行督查，加強淘汰工作痕跡管理，改進設計和制造中存在不合理的結構，使鍋爐安全經濟運行；計劃對6家企業燃煤鍋爐改造進行資金補助，目前處于資金審批階段，審批通過后按照市局審批文件及補助標準下撥補助資金；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發揮項目實施成效。

　�。�7）20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目

　　20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目計劃于11月份對農村生活污水處理設施運行維護進行監督管理和考核，根據考核結果發放獎補資金，按照180元/噸處理能力的標準對集鎮污水處理設施、2萬元/座（含污水管網維護）的標準對村莊污水處理設施發放獎補資金，建立有制度、有標準、有隊伍、有經費、有督查的運行維護機制，促進我縣已建或擬建的生活污水處理設施長期有效運行，改善農村人居環境；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發揮項目實施成效。

　　三、存在的問題及原因

　　1.資金執行率未達到預期

　　我局存在部分工作未達到支付要求，導致20xx年1-6月部門整體資金未達到計劃執行目標值、部分項目資金未執行，如：水質監測費用、購置露天焚燒高空瞭望監控系統等工作未達到資金撥付要求，主要由于相關工作承接單位未及時提供完整的工作成果資料，導致相關費用未支付，影響部門整體資金執行效率。

　　四、下一步工作措施

　　1.強化資金監控管理，提高資金執行效率

　　我局將加強資金統籌管理，督促相關單位及人員對達到支付要求的相應經費，及時收集并提交真實、完整的資料，按照財務管理制度要求報賬，提高工作進度與資金的匹配程度，提高資金執行效率。

　　五、其他有關問題說明

　　無

績效運行監控報告11

　　一、項目基本情況

　　（一）項目立項情況

　　根據自治區上級分配我縣20xx年度農機購置補貼任務190萬元。

　�。ǘ╉椖抠Y金管理使用情況

　　1.項目資金安排落實、總投入等情況

　　項目資金到位情況分析。根據自治區財政廳文件精神，20xx年下達農業機械購置補貼項目資金190萬全部到位。我縣立即開展農機購置補貼政策宣傳、公示，并開始辦理補貼申請。

　　2.項目資金實際使用情況，包括項目主要內容和涉及范圍

　　20xx年我縣共使用農機購置補貼資金190萬，完成拔付率100%。

　　3.項目資金管理情況

　　農機購置補貼資金主要使用于當年購機的購機農戶，小部分用于上年度已經購機但因上年度資金不足等客觀原因致使未能取得補貼的機具，所購農機具必須是符合自治區農機中心公布的補貼目錄產品。

　　4.項目資金支出及撥付合規性情況

　　嚴格按照自治區20xx--20xx農機購置補貼方案實施、流程辦理，公示期7天后由財政局統一撥付到農戶帳號。

　　二、項目績效情況

　�。ㄒ唬┛冃繕送瓿汕闆r

　　20xx年我縣共使用農機購置補貼資金190萬，占玉林市下達的中央補貼資金任務190萬元的100%.

　�。ǘ┛冃Х治�

　　1.數量指標。至20xx年12月底，我縣共使用農機購置補貼資金445萬，占玉林市下達的中央補貼資金任務445萬元的100%。

　　2.質量指標。我縣農機中心嚴格按照《容縣農機購置補貼機具核驗工作制度》要求進行購機核實、監督檢查，確保國家惠農政策落到實處，避免出現套取補貼的不良現象。覆蓋率達到了100%。

　　3.時效指標。從年初開始政策宣傳，在計劃內完成了績效任務。每月按時申請結算，對擬兌付補貼資金的購機者名單在其所在的村或鎮進行不少于7天的公示，公示的信息須拍照留存備查�？h農機中心在廣西農機化信息網站容縣農機購置補貼信息公開專欄公示。容縣財政局對縣農機中心報送的補貼資金結算材料審核無誤后，按規定把補貼資金直接劃撥到購機者的銀行帳戶上。

　　4.成本指標。20xx年縣財政安排農機購置補貼專項工作經

　　費14萬元。本著節約開支，高效工作的原則，�？顚Ｓ谩？h農機中心工作人員在開展補貼各項工作時，通過合理安排時間、統籌安排工作地點，減少下鄉費用的支出，節約了一定的工作支出成本。

　�。ǘ┬Ч治�

　　1.經濟效益。農機購置補貼項目的`實施使農民減少購買農機具的開支，更高效的開展各項農業生產。據初步統計農機購置補貼的實施讓受益農戶農民增加了大約25%的收入，取得了良好的經濟效益。

　　2.社會效益。農機購置補貼政策的實施使國家強農惠農政策深入民心，各級政府、部門為民辦實事家喻戶曉，取得了良好的社會效益。

　　3.生態效益。農機購置補貼政策的惠農政策深入民心，并有效的實施貫徹，讓更多的農民以更舒適更省力的勞作方式開展農業生產，實現了大面積耕種、收獲，大大提高了生產效率和經濟效益。目前，我國大部分農業機械使用的燃料為汽油，跟柴油相比，對生態環境的污染更小，更為環保。

　　4.可持續影響。從以上的經濟效益、社會效益、生態效益的幾點分析來看農機購置補貼項目是一項利國利農的好政策，申請農機購置補貼的農民、農業生產組織在逐年上升。并且在今年新機具的發展，如軌道運輸機，微灌設備等。農機購置補貼政策的實施，激發了農民對農業生產的積極性和主動性，提高了工作效率，大大提高了我國糧食生產的總量，減少了糧食進口的經濟支出和繁瑣，對我國的糧食安全具有長遠的意義。

　�。ㄈM意度指標完成情況分析

　　農機購置補貼政策的實施使國家強農惠農政策深入民心，各級政府、部門為民辦實事深得廣大群眾的贊譽，滿意度指標完成情況為滿意，沒有出現相關投訴現象。

　　（四）總體評價結論

　　20xx年我縣共使用農機購置補貼資金190萬，占玉林市下達的中央補貼資金任務190萬元的1002%。從以上各項情況逐步分析，我中心轉移支付20xx年度績效自評結果為優秀。

績效運行監控報告12

　　一、項目基本情況

　　(一)項目名稱

　　20xx年州本級一般公共預算部門專項經費

　　(二)項目起止日期

　　20xx年1月1日-20xx年12月31日

　　(三)項目主要內容、設計范圍

　　項目主要內容：移交安置、就業創業、權益維護、擁軍優撫和褒揚紀念等工作經費；州直企業軍轉干部節日慰問和體檢經費；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業一次性經濟補助；州直特困破產企業老復員軍人生活醫療困難補助；烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經費；州級自主就業退役士兵一次性經濟補助經費；新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造。

　　項目設計范圍：關心企業軍轉干部身心健康，實施節日慰問和體檢項目；做好自主就業退役士兵接收安置工作，及時發放補助資金；解決州直特困破產企業老復員軍人生活醫療困難情況，保障基本醫療生活；做好當年入伍新兵、過往部隊和退役士兵的接待保障工作及軍供設施實施的維修維護，確保過往部隊等的后勤供應。

　　(四)項目資金投入安排情況

　　20xx年州本級一般公共預算部門專項經費財政年初預算安排183萬元，其中：移交安置、就業創業、權益維護、擁軍優撫和褒揚紀念等工作經費財政年初預算安排30萬元；州直企業軍轉干部節日慰問和體檢經費財政年初預算安排9萬元；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業一次性經濟補助財政年初預算安排10萬元；州直特困破產企業老復員軍人生活醫療困難補助財政年初預算安排35萬元；烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經費財政年初預算安排49萬元；州級自主就業退役士兵一次性經濟補助經費財政年初預算安排30萬元；新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造財政年初預算安排20萬元。

　　二、績效目標的核對和確定情況

　　(一)項目績效目標設定情況

　　根據本項目的具體特點，設置科學合理可行的評價體系，包括產出指標(產出數量指標、產出質量指標、產出時效指標、產出成本指標)，效果指標(經濟效益指標、社會效益指標、可持續影響指標)，滿意度指標(服務對象滿意度)。

　　(二)項目績效目標核對和確定情況(如有調整，應說明原因)

　　經過預算績效領導小組核定，現有績效目標設置符合科學規范、公正公開、分級分類、績效相關等四個績效評價標準，注重財政支出的經濟性、效率性和有效性，采用定量與定性分析相結合的方法，評價結果可以清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關系。因而，20xx年州本級一般公共預算部門專項經費項目績效目標確定為三級指標體系，包括產出指標(產出數量指標、產出質量指標、產出時效指標、產出成本指標)，效果指標(經濟效益指標、社會效益指標、可持續影響指標)，滿意度指標(服務對象滿意度)，績效指標設置沒有變動。

　　三、項目組織實施情況

　　(一)項目組織情況

　　成立了以韓華為組長預算績效管理領導小組；由預算績效管理領導小組制定項目的.具體工作計劃或工作方案；各相關業務科室及所屬事業單位按項目工作計劃或工作方案的要求開展各項工作，并對項目實施的情況和結果進行總結和自評；預算績效管理領導小組對項目的實施情況進行檢查、監督、驗收，對項目實施效果進行歸納總結和評價。

　　(二)項目管理情況

　　為建立健全過程預算績效管理體系，我局扎實開展20xx年州本級一般公共預算部門專項經費財政項目支出績效運行監控工作，績效運行監控是全過程預算績效管理的重要環節，也是強化預算支出責任、提高財政資金使用績效的重要手段，對照年初績效目標，跟蹤查找項目執行中資金使用和業務管理的薄弱環節，糾正績效目標執行中的偏差，進一步促進了預算管理、財務管理和項目管理的有效結合。

　　(三)項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明

　　無

　　四、項目績效情況

　　(一)項目產出目標、效果目標的實現情況

　　1、產出數量

　　州直特破企業老復員軍人生活醫療困難補助，產出數量為統計州直特困破產企業老復員軍人人數，按照有關標準發放生活醫療困難補助，解決州直特困破產企業老復員軍人生活困難補助問題；州直企業軍轉干部節日慰問和體檢經費，產出數量為對企業軍轉干部每年春節、八一發放州直企業軍轉干部慰問費和開展一次體檢。幫助解決州直企業軍轉干部身心健康，切實把黨和政府對困難企業軍轉干部的關懷落到實處；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業一次性經濟補助。產出數量為每年7月1日前完成退役士兵報道工作，9月初啟動安置，11月初安置完畢，12月底發放各項經費。退役士兵待安置期間最低工資標準發放生活補貼及繳納養老保險、醫療保險、對自謀職業的退役士兵發放補貼。

　　2、產出質量

　　移交安置、就業創業、權益維護、擁軍優撫和褒揚紀念等工作經費，產出質量為促進移交安置、就業創業、權益維護、擁軍優撫和褒揚紀念等各項工作順利開展，促進退役軍人工作規范化、標準化，加快對英雄雷士評定和精神的宣傳、教育、培養，宣傳模范退役軍人典型，確保全社會關心關愛退役軍人，開展國家公祭日、最美退役軍人等活動；新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造經費，產出質量為做好軍供設備實施的維修維護，當年入伍新兵、過往部隊和退役士兵的接待保障工作，確保過往部隊的后勤供應。

　　3、產出時效

　　烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經費，產出失效為充分發揮傳承紅色基因，弘揚英烈精神的愛國主義教育基地作用，在全社會樹立崇尚英烈、緬懷英烈、學習英烈的良好風尚。產出時效為全面摸清底數，實現我州烈士紀念設施的動態信息化管理，統籌做好我州烈士紀念設施規劃建設修繕保護等維護工作；州級自主就業退役士兵一次性經濟補助經費，產出時效為按20xx年接收自主就業退役士兵人數，及時劃撥經費，確�？h級退役軍人事務部分及時足額發放補助。依據《退役士兵安置條例》有關要求，地方人民政府可以根據當地實際情況給予自主就業退役士兵一次性經濟補助，經濟補助標準及發放辦法由省、自治區、直轄市人民政府規定，并分級承擔。

　　4、產出成本

　　實際支出金額均控制在預算范圍之內。

　　(二)項目績效情況分析(從經濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析)

　　1、項目的經濟性分析

　　(1)項目成本預算控制情況

　　完成了整個項目支出112萬元，項目支出主要包括移交安置、就業創業、權益維護、擁軍優撫和褒揚紀念等工作經費、州直企業軍轉干部節日慰問和體檢經費、烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經費、州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業一次性經濟補助、州直特困破產企業老復員軍人生活醫療困難補助、州級自主就業退役士兵一次性經濟補助經費、新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造等支出。所有資金使用嚴格按照有關財務制度執行，并經局財務中心審核后使用及撥付。

　　(2)項目成本預算節約情況

　　項目支出過程中均按照厲行節約原則完成。

　　2、項目的效率性分析

　　(1)項目的實施進度

　　按時完成20xx年州本級一般公共預算部門專項經費工作任務。

　　(2)項目的完成質量

　　20xx年州本級一般公共預算部門專項經費1-7月全年預計執行數112萬元，運行狀況良好。

　　3、項目的效益性分析

　　(1)項目預期目標完成程度

　　20xx年州本級一般公共預算部門專項經費預計完成全年183萬元的76%，有了一定的經驗和準備。

　　(2)項目實施對經濟和社會的影響

　　按照有關政策文件，及時足額發放到對象手中，確保社會和諧穩定，把握正確導向，有效引導社會熱點，營造良好的輿論氛圍，使相關對象滿意度達到100%。

　　4、項目的公正性分析

　　從現有的資金和人力資源來看，要建設一個快捷、準確、實用、高效的項目，必須要注重項目的公正性。項目完成后，本著工作需求，每年申請專項經費開展此項工作。

　　(三)項目實際績效與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說明

　　無

　　五、問題、糾偏措施和建議

　　(一)主要問題

　　1、在項目資金預算績效方面總體上是管理使用到位的，但個別項目未完成預算資金使用量。

　　2、個別業務科室對此項目的必要性認識不足，積極性不高。

　　(二)改進措施

　　1、做好資金調整工作，制訂年度項目資金預算方案，認真做好每個項目的績效目標分析，及時向領導匯報資金使用情況，以便及時作出調整，實現項目資金利用效率最大化。

　　2、不斷提高認識，落實工作責任，確保項目完成質量。

　　(三)糾偏情況

　　無

　　(四)有關建議

　　無

　　六、其他需要說明的問題

　　無

績效運行監控報告13

　　根據《德江縣預算績效管理實施辦法》《德江縣財政局關于印發德江縣預算績效管理實施辦法》（德財績[20xx]2號）等文件的通知要求，我單位組織開展了20xx年度財政資金績效運行跟蹤監控等工作，現將有關監控情況報告如下：

　　一、年度預算安排情況

　　20xx年德江縣財政局安排我單位部門預算資金如下：

　　德江縣財政局《關于批復20xx年部門預算經費的通知》德財預〔20xx〕1號，下達我單位20xx年度部門預算962.31萬元。

　　1、基本支出876.11萬元，其中：人員支出819.01萬元；日常公用支出57.10萬元。

　　2、項目支出86.20萬元。

　　二、1至9月份執行情況

　　（一）部門預算1-9月份執行情況

　　20xx年1-9月份總支出1404.53萬元，其中：人員支出571.15萬元；日常公用支出37.54萬元；項目支出795.84萬元（全部是上級撥款）。

　�。ǘ┤昕冃繕祟A計完成情況

　　按照年初編制的績效目標，我單位主要做了以下方面的工作，保證了績效目標的有序推進，為完成20xx年度預算績效目標奠定了基礎。

　　1、加強經濟運行監測，促進經濟恢復增長。

　　2、狠抓重大項目建設，積極擴大有效投入。20xx年我縣列入省市重大項目47個，總投資243.82億元，年度計劃投資44.07億元，其中省級項目42個，市級項目5個；從項目分類看：收尾項目6個，續建項目12個，新建項目15個，預備項目14個。20xx年我縣申報獲批省級重大項目前期工作經費項目1個即德江縣整縣推進高標準農田建設項目獲得前期費用資金100萬元。截至9月，省市重大項目完成投資33.44億元，完成年度目標的75.88%。新建項目計劃開工6個，實際開工2個；收尾項目6個，目前完工3個。

　　3、強化投資建設管理，不斷提升投資效益。1—8月，全縣固定資產投資累計完成54.50億元，同比增長1.3%。9月單月完成投資8.7億元，預計增速8.12%，預計排位繼續靠前。截止8月底，全縣新增500萬元以上項目入庫36個，總投資50.19億元，其中500-5000萬元15個，總投資3.28億元，5000萬元以上21個，總投資46.91億元。9月份擬入庫2個，總投0.4億元，入庫資料經初審已報統計部門待反饋。

　　4、強化統籌協調力度，積極向上爭取資金。一是謀劃申報并通過國家審核地方政府專項債券項目41個，截止目前獲批項目4個，獲批資金4.65億元。謀劃申報中央預算內資金項目17個，截止目前獲批項目3個，獲批資金1649萬元。二是資金爭取情況。申報新型城鎮化信貸資金項目5個，總投資20.66億元，擬申請信貸金額13.89億元。申報新型城鎮化基金投資項目五批次33個，總投資71.65億元，擬申請基金17.05億元。申報“三改”項目1個，投資3.09億元，擬申請資金0.62億元。

　　5、促進服務經濟發展，不斷優化產業結構。一是營利性服務業和勞動工資方面。按月按季監測、督促數據報送，開展企業摸底排查培育工作，預計兩項全年增速全市排名居中；二是資金爭取方面。組織德江縣煎茶冷鏈物流園及道路工程（一期）和黔東北冷鏈物流中心（一期）項目分別申報了黔貨出山冷鏈物流和物流降本增效專項20xx年省級預算內投資補助和現代服務業專項資金；三是軍民融合方面。推薦我縣6家本地涉農企業農特產品進軍營，開展了國防潛力數據調查工作。四是規劃編制工作。我縣“十四五”現代服務業發展規劃編制工作有序推進，目前正在對文本進行修改形成送審稿；五是按時對內陸開放型經濟試驗區建設和現代服務業發展十大工程工作推進情況進行統籌調度。

　　6、強化優勢產業地位，不斷加強基礎建設。一是下達德江縣20xx年石漠化綜合治理專項20xx年第十五批省預算內基本建設投資100萬元；二是已下達中央預算內、財政預算內以工代賑資金兩批次727萬元，其中：申報以工代賑示范工程中央預算內資金500萬元，財政預算內資金227萬元；三是已下達貴州省藏糧于地藏糧于技專項（高標準農田建設項目）20xx年中央預算內投資2113萬元，省級預算內投資887萬元，20xx年第一批省級基本建設前期工作費用100萬元；四是已下達生態環境保護和修復專項德江縣20xx年武陵山區生物多樣性保護中央預算內投資4100萬元。五是謀劃和編制上報德江縣高山鎮鹿溪村鹿溪壩區提級改造、德江縣洞灣村肉牛養殖配套基礎設施建設項目，積極爭取以工代賑示范工程中央預算內資金、財政預算內資金支持，其中：申報以工代賑示范工程20xx年中央預算內資金800萬元，以工代賑示范工程20xx年中央財政預算內資金300萬元。六是組織申報貴州省銅仁市德江縣風力發電項目、S303德江縣龍泉至縣城公路改擴建工程20xx年西部大開發重點項目前期工作補助中央預算內資金1300萬元。七是編報貴州省德江縣萬畝核桃示范園林下經濟基礎設施建設項目，擬申報省級預算內投資200萬元；八是擬定《德江縣（革命老區）振興發展基礎設施建設急需國家層面解決的問題清單》逐級上報，涉及昭通至黔江鐵路、重慶至柳州鐵路、楓香溪紅色小鎮建設項目以及財政政策、金融政策、投資政策、土地政策、生態補償政策等內容。九是協調完成20xx年高山鎮旋溪村土地堂至中和村蘇家坪農村扶貧公路工程決算審計等相關工作。十是擬草《德江縣深化農村公共基礎設施管護體制改革實施方案》報縣政府審定印發實施。十一是擬草《在全縣農業農村基礎設施建設領域積極推廣以工代賑方式的'實施方案》報縣政府審定印發實施。

　　7、全力推進社會事業，扎實提升民生福祉。一是完成德江縣一中多功能教室項目、泉口中學學生宿舍及運動場項目、錢家中學學生宿舍食堂及綜合樓項目、實驗中學綜合樓項目的可行性研究報告上會評審工作；二是做好項目儲備及申報工作，完成儲備項目在重大項目庫及在線審批監管平臺的錄入工作。通過國家重大建設項目庫完成11個中央預算內投資項目的申報工作，擬爭取中央資金8416萬元。截至目前，本年度爭取中央資金項目6個，總投資6951萬元，中央資金3857萬元。

　　8、加強環境保護力度，促進生態文明建設。一是編報武陵山區生物多樣性保護面積2.7萬畝，20xx年生態保護和修復領域中央預算內投資1350萬元。二是編制謀劃農村生活污水治理、流域斷面環境治理、農村人居環境整治、生態循環農業整縣推進示范、國家儲備林建設等42個項目，爭取納入《烏江流域“十四五”生態環境保護與修復實施方案》。三是編制上報德江縣天麻全產業鏈建設，申報長江經濟綠色發展專項20xx年中央預算投資10000萬元。四是協調配合縣林業局、自然資源局、財政局等部門落實20xx年退耕還林還草工程矢量數據圖斑面積6萬畝，編制完成20xx年退耕還林還草、20xx年武陵山區生物多樣性保護工程初步設計報市發改委審查后批復。五是協調部門開展20xx年石漠化綜合治理工程建設前期工作，開工建設20xx年石漠化綜合治理工程。

　　9、改善人民生活環境，扎實推進城鎮建設。根據上級要求，共謀劃了新型城鎮化補短板強弱項重點項目335個，總投資470.37億元。同時，根據全縣招商引資工作推進會議精神，重點謀劃新型城鎮化招商引資項目6個，投資37.3億元。申報排水設施建設20xx年中央預算內投資項目1個，投資4200萬元，擬申請中央預算內投資20xx萬元。申報20xx年省級財政資金項目13個，總投資2.55億元，擬申請省級財政資金1.78億元。申報20xx年省級項目前期工作費用預算13個，擬申請前期工作費用750萬元。申報20xx年省級專項資金補助項目57個，總投資13.7億元，擬申請省級專項補助資金10.58億元。

　　10、加強糧食安全監管，確保糧食存儲安全。一是開展20xx年度《社會糧食供需平衡調查》工作，組織人員深入全縣8個鄉鎮、9個村、16個村民組，共調查40戶187人家庭糧食產量和油料產量，據此推算20xx年糧食產量174640噸，油料3238噸；二是開展《20xx年4月末鄉村居民戶專項存糧調查》工作，組織人員深入全縣8個鄉鎮、9個村、16個村民組調查統計，20xx年4月末鄉村居民存糧29460噸；三是按照20xx年最新的《糧食流通管理條例》，貫徹實施了糧食收購許可備案制度，目前備案企業（個體）共5家，收回原有《糧食收購許可證》5份；四是組織涉糧企業共同開展20xx年世界糧食日和國家糧食安全生產周宣傳活動，按照要求及時上報了工作開展情況；五是指導縣級儲備糧企業，完成3900噸縣級儲備糧輪換任務，順利實現本縣儲備糧集中儲存管理。

　　11、切實加強物價監管，確保市場價格穩定。一是保供穩價，半年來對油、肉、蔬菜、口罩、消毒液等45種重要民生商品實行了監測，共發布監測信息46期，月度分析10期，我縣重要民生商品價格基本穩定。二是完成了我縣污水處理成本監審，調整了城區天然氣（LNG）銷售價格和安裝服務設施建設費標準和公辦幼兒園保教費調整。三是開展對水電氣行業的收費項目和收費標準專項清理，涉及問題已及時核實處理。四是嚴格按照省發改委要求，及時、準確、完整地上報了上半年各項農本調查數據。五是協助司法和紀檢監察機關對涉案財物價格進行認定，共受理了68件，認定金額803萬元。六是及時完成了縣教育部門營養餐詢價、煎茶鎮垃圾發電廠垃圾用量核實和農村飲水整改等工作。

　　12、合理開發新型能源、不斷優化能源結構。一是銅仁市天然氣管道縣縣通工程項目德江境內20xx年已完成分輸場站、閥室、烏江重點、難點穿跨越施工圖設計及評審工作。二是20xx年督促明陽集團公司在德江成立分司。同時督促其完成風資源評估報告的編制并報審省氣象中心評審；三是由于《德江縣雙壩風電項目》和《德江縣楓溪風電項目》的測風協議已于20xx年9月30日結束，計劃將在11月積極組織及配合兩個項目的簽約合作工作開展，我局向縣政府已提交了《關于審定廣東明陽智慧能源集團股份公司提交開發德江縣雙壩風光互補、楓香溪風力發電項目投資開發框架協議》的請示。四是20xx年完成楊芳、田程分布式屋頂光伏發電建設項目2家。五是截至10月，垃圾發電量5600萬KWh。六是按市發改委5月下達20xx年度充電基礎設施建設計劃目標任務，我縣20xx年已完成充電任務。

　�。ㄈ┎块T預算績效目標調整情況

　　部門預算績效目標無調整。

　　三、運行監控分析

　　（一）全年部門預算預計執行情況

　　德江縣發展和改革局按照部門預算下達情況，根據工作進度正常支付，截至9月底，執行率已達到145.95%（其中：本年預算執行率這63.25%），預計到年末執行率可達到95%以上。

　�。ǘ┤昕冃繕祟A計完成情況

　　20xx年本單位年初整體支出績效目標為962.31萬元，其中：1-9月基本支出年初績效目標為608.69萬元，其中人員經費1至9月完成571.15萬元，預算執行率為69.74%；其中日常公用經費1至9月完成37.55萬元；預算執行率為65.76%；項目支出年初績效目標為86.20萬元，1至9月完成795.84萬元（全部是上級撥款），實際預算執行率為0。

　�。ㄈ┛冃繕似钤蚍治�

　　截止到9月底，全年資金績效目標無調整，因此，績效目標無偏差。

　　四、問題和下步工作打算

　　1.存在問題：項目績效管理不夠精細。

　　2.下步工作打算：加強績效管理意識，提高績效管理水平。一是強化主體責任意識，將績效管理與預算執行有機銜接，積極推進預算績效管理，提升部門預算管理質量、部門績效管理水平；二是落實績效管理制度，提升績效自評質量，參照相關管理制度和操作規程，以部門職能職責和績效目標為基礎，合理細化設置績效指標，全面反映項目支出效益。

績效運行監控報告14

　　一、部門（單位）基本情況

　　1.職能職責

　　我園屬全額撥款事業單位，20xx年12月我園更名為湘南幼兒師范高等專科學校附屬幼兒園,主管局由郴州市商務局調整為湘南幼兒師范高等�？茖W校，編制人數從29人調整至39人，20xx年底實有在編職工人數36人，退休職工人數25人，聘用編外職工37人。

　　我園的主要職責是以《幼兒園工作規程》、《幼兒園教育指導綱要》為指導。對3-6歲學齡前幼兒實行保育與教育相結合的原則，對幼兒實施體、智、德、美諸方面全面發展的教育，促進其身心和諧發展；同時為家長參加工作、學習提供便利。

　　2.機構設置

　　我園設大、中、小三個年齡段13個班，共收托幼兒513名�，F設有教學組、保育組、后勤組，無二級預算單位。

　　二、一般公共預算支出情況

　�。ㄒ唬┗局С銮闆r

　　湘南幼兒師范高等專科學校附屬幼兒園20xx年度整體支出績效目標：資金總額992.88萬元，其中公共財政撥款收入619.28萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款373.6萬元,基本支出890.88萬元，項目支出102萬元,其中市級專項資金績效目標：教育專項支出102萬元。

　　湘南幼兒師范高等�？茖W校附屬幼兒園20xx年度一般公共預算基本支出1026.17萬元，其中人員經費821.34萬元，包括工資福利支出725.58萬元，對個人和家庭的補助支出95.76萬元；日常公用經費204.83萬元，主要用于學校日常運行，包括辦公支出、維護維修費、培訓費、三公經費、幼兒伙食費等支出�；局С霰壬夏暝黾�447.41萬元，增加原因主要是統計口徑改變，其中非稅收入主要用于彌補人員經費和公用經費不足。

　　（二）項目支出情況

　　湘南幼兒師范高等�？茖W校附屬幼兒園20xx年度一般公共預算項目支出66.80萬元，其中蘇仙園零星工程共計支出35.33萬元，校園安保經費共計支出12萬元，區角設施添置、更換共計支出19.47萬元，項目支出比去年減少44.2萬元，主要是校園文化建設項目未啟動，該項目資金沒有支出。

　　三、政府性基金預算支出情況

　　我單位20xx年度無政府性基金預算安排的支出。

　　四、國有資本經營預算支出情況

　　我單位20xx年度無國有資本經營預算安排的支出。

　　五、社會保險基金預算支出情況

　　我單位20xx年度無社會保險基金預算安排的支出。

　　六、部門整體支出績效情況

　　本部門支出績效總體良好，各項目標達到了相應時期執行進度，各項專項經費按預算實施，使財政收支預算執行都得了良好的制度保障和實施效果，圓滿完成了本年度目標任務；本園安全大局穩定，沒有出現任何安全事故。

　　1.產出指標完成情況分析

　　（1）數量指標

　　①設備采購數量

　　20xx年我園計劃采購4批次設備，實際采購了5批次設備，設備采購數量完成率達到100%。

　　②幼兒伙食保障人數

　　20xx年我園計劃幼兒伙食保障人數是490人以上，實際幼兒伙食保障人數512人，完成了年度指標值。

　�、圪Y金使用完成率

　　20xx年我園計劃資金使用完成率達到100%，實際資金使用完成率達到了90%，出現偏差的原因是文化建設項目未啟動，資金未支付。

　�。�2）質量指標

　　①設備安裝驗收合格率

　　20xx年我園計劃設備安裝驗收合格率達到100%，實際設備安裝驗收合格率達到了100%，完成了年度指標值。

　　②幼兒伙食食品安全達標率

　　20xx年我園計劃幼兒伙食食品安全達標率100%，實際達標率100%，完成了年度指標值。

　　③經費使用準確性

　　20xx年我園計劃經費使用準確性100%，實際使用準去性達到95%，出現偏差的原因是保教費和幼兒伙食費下達時間不確定，用保教費支付了幼兒伙食費。

　�。�3）時效指標

　　①設備購置及時率

　　20xx年我園計劃設備購置及時率達到100%，實際也達到了100%，完成了年度指標值。

　�、谟變夯锸巢少徏皶r率

　　20xx年我園計劃幼兒伙食采購及時率達到100%，實際也達到了100%，完成了年度指標值。

　�、圪Y金使用及時率

　　20xx年我園計劃資金使用及時率達到100%，實際達到95%，出現偏差的原因是保教費納入預算管理，撥付需要先上交報告再批復。

　�。�4）成本指標

　　20xx年我園計劃預算成本控制情況是控制在992.88萬元以下，實際指標值1092.97萬元，出現偏差的原因是單位資金上年結余使用完。

　　2.效益指標完成情況分析

　�。�1）社會效益

　　通過20xx年合理使用園內資金，使我園完善了教育教學條件，保障了幼兒和教師的安全，提升了我園學前教育辦學條件。

　�。�2）可持續影響

　　通過20xx年我園整體項目的實施，使我園建立了學前教育發展長效機制。

　　3.滿意度指標完成情況分析

　　經發放調查問卷，通過調查問卷統計統計，我園教師滿意度為98%，家長滿意度為98%，都完成了年度指標值。

　　七、存在的問題及原因分析

　　湘南幼兒師范高等�？茖W校附屬幼兒園20xx年度整體支出未偏離績效目標。

　　八、下一步改進措施

　　我單位今后在執行過程中，做到嚴格控制支出，合理安排經費，做到細化支出，確�？冃绦泻湍瓿踉O定的.績效相一致。建立健全績效考評制度，明確各崗位分工職責，使單位人員考核與績效完成情況掛鉤。同時建議財政部門和人社部門在社保基數的核定標準上達成一致，以免造成資金缺口。

　　九、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況

　　高度重視績效評價結果的應用工作，積極探索和建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價結果的有效機制，著力提高績效意識和財政資金使用效益。同時將部門整體支出績效自評報告在單位門戶網站上進行公開，廣泛接受社會監督。

　　其他需要說明的情況

　　無

績效運行監控報告15

　　按照縣財政局《20xx年開展事中運行監控工作的通知》瀘縣財監績〔20xx〕5號文件的工作安排，開展20xx年1月至8月部門預算執行、調整情況以及績效目標完成和實現情況的績效監控相關工作。

　　一、主要職能職責

　　瀘縣教師進修校在行政主管部門瀘縣教育體育局的領導下開展以下工作：

　　1.貫徹執行國家、省、市、縣教育方針、政策，當好教育行政部門的“參謀與助手”。

　　2.負責全縣的教師繼續教育培訓、干部培訓，專題培訓，制定切實可行的長遠培訓規劃。

　　3.負責全縣的教育教學研究管理和對各學校的教學指導工作。

　　4.負責全縣的教育科研管理和對各學校的教育科研指導工作，推廣先進教育科研成果。

　　5.負責全縣社區教育學校、社區教育工作站的學習指導工作。

　　6.負責全縣中小學的教學質量監測工作。

　　二、機構基本情況

　　瀘縣教師進修校機構設置有黨政辦、教研室、師培部、發展改革室、信息資源中心、社區學院辦、總務處七個部門。我校核定總編制43名，均屬核定的事業編制。在職事業人員42人，退休人員20人。

　　瀘縣教師進修學校是財政一級預算單位，全額撥款事業單位，無下屬二級單位。

　　三、預算績效監控總體情況如下：

　�。ㄒ唬┠甓阮A算安排情況

　　公用支出，是用于保障瀘縣教師進修學校正常運轉的辦公費、公務接待費、差旅費、郵電費、水電費、公務車運行維護費、印刷費、公會經費、福利費等日常公用支出。

　　項目支出，主要包括：1.期末試卷印刷經費20萬元；2.教學質量考核經費10萬元；3.教學成果獎勵經費7.96萬元；4.教師培訓經費50萬元；5.代管資金88.77萬元。通過項目實施,保障全縣中小學教師學科教材、課標、教學方法技能培訓，不斷提高全縣教師教學和水平能力；推進全縣教育科研工作的開展，推廣教學成果；檢測全縣教學成果，為搞好全縣教育教學工作提供決策依據；保障教師培訓基地的正常運行。

　　（二）1-8月執行情況

　　部門預算1-8月執行情況

　　1-8月，本單位公用支出119.01萬元，為20xx年初預算財政撥款收入158.67萬元的75%，5個項目支出108.62萬元，為財政撥款收入176.73萬元的61.46%。

　　（三）部門預算績效目標1-8月完成情況

　　公用支出

　　1-8月公用支出指標完成過大半，完全能夠完成全年制定的目標任務。

　　1.公用支出是保障我校更好地履行教師進修職能職責的執行面發生的辦公費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、公務接待費、公務車運行維護費、公會經費、福利費等日常公用支出費用。

　　2.公用支出的范圍以及資金的管理和制度的建立與落實等情況：購買辦公用品先審批后購買；差旅費報銷，先審批后出差，報銷時附上審批單和相關的文件、通知。

　　我校制定了嚴格的“三公經費”使用和管理制度，比如公務接待費：①按照規定嚴格控制接待標準，控制陪餐人數。②所有公務接待，按照《瀘縣黨政機關國內公務接待管理辦法》、《瀘縣教師進修學校公務接待管理實施細則》執行，對公務接待嚴格審批控制，實行公函制度。公務活動結束后，接待部門應當如實填寫接待清單，由相關負責同志審簽。接待清單包括接待對象的單位、姓名、職務和公務活動項目、時間、場所、費用等內容。報銷時，報銷憑證包括財務票據、派出單位公函和接待清單。接待清單與派出單位公函要相一致，不得超范圍、超標準報銷費用。③公務接待應當供應家常菜、地方菜。不得提供魚翅、燕窩等高檔菜肴和用野生保護動物制作的菜肴，不得提供香煙和高檔酒水，不得使用私人會所、高消費餐飲場所。公務車使用上印制了《瀘縣教師進修學校公務用（租）車審批單》，三人以上才能申請公務用車，先審批后用車。

　　項目支出：

　　1.專項資金縣級財政年初預算安排1個項目20萬元，1-8月根據單位需要追加4個項目156.73萬元，共計176.73萬元項目資金財政全部落實到位。

　　2.項目資金實際使用情況分析。

　　（1）期末試卷印刷經費年初預算數20萬元，執行數14.09萬元，執行率為70.45%。

　　主要用于支付全縣中小學春、秋期期末試卷招標、印刷、命制、校對、保管、運送等有關的'費。由于政府采購金額大幅少于預算金額，預計期末試卷印刷經費年終結余5.81萬元。

　�。�2）教學質量考核經費年中追加預算數10萬元，執行數0萬元。

　　主要用于支付高中教育教學高質量發展有關的費用，本項目還未實施，預計10月份安排實施。

　�。�3）教學成果獎勵經費年中追加預算數7.96萬元，執行數7.96萬元，執行率為100%。

　　用于支付瀘縣第七屆教育科研成果獎勵，一等獎10個，每個獎勵3000；二等獎16個，每個獎勵1500元；三等獎32個，每個獎勵800元。本項目已實施完成。

　　（4）教師培訓經費年中追加預算數50萬元，執行數2.22萬元，執行率為4.44%。

　　主要用于全縣初中小學學科教材培訓、繼續教育培訓、干部培訓、專題培訓以及教師培訓基地建設。由于受疫情影響，本項目還在逐步實施中。

　�。�5）代管資金年中追加預算數88.77萬元，執行數84.35萬元，執行率為95.02%。