數據安全風險排查報告

數據安全風險排查報告

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數據安全風險排查報告1

　　當前，網上購物已經成為廣大市民普遍的消費模式和生活方式，隨之而來的就是快遞行業的飛速發展。城市的各個角落隨處可見“物流運輸車”“快遞小哥”的身影，他們給市民生活帶來了極大方便的同時，逆行、搶道、打電話等行為的出現，給交通安全帶來巨大隱患。為做好快遞業新業態安全穩定風險防范化解工作，連山區交通運輸局結合自身職能，加大宣傳、監管力度，要求全快遞行業要認清形勢、狠抓落實，時刻緊繃行業安全保障這根弦，全面提高行業系統防范化解道路交通安全風險工作執行力，現將相關情況匯報如下：

　　一、加強行業監管和教育

　　深入企業查看單位、車輛是否取得《道路運輸經營許可證》《道路運輸證》，車輛、駕駛人的基礎檔案，監督其制度落實情況。并要求企業定期對從業人員進行經常性的交通安全、職業道德教育和業務知識、操作規程培訓，切實增強他們文明交通意識。

　　二、引導企業加強自我管理

　　引導各快遞企業健康發展和自我管理，車輛技術要求應當符合《道路運輸車輛技術管理規定》有關規定，嚴格按照《道路運輸經營許可證》核定的經營范圍從事貨物運輸經營；要聘用持有從業資格證的.駕駛人員，并駕駛與其從業資格類別相符的車輛。

　　三、開展安全管理宣傳活動

　　積極向快遞企業做好文件精神傳達工作，在貨物運輸微信群引導駕駛人員遵守交通法規、文明出行，養成“按道行駛、按線通行、按位停放”的良好駕駛習慣，堅決杜絕逆行、闖紅燈等行為，努力做一名道路交通安全守護者，樹立快遞行業的良好社會形象，為人民群眾提供更安全的寄遞服務。

數據安全風險排查報告2

　　在收到行業協會轉發的銀保監局下發的文件以后，我中支領導高度重視，立即組織成立領導小組，現將工作情況匯報如下：

　　一、成立領導小組

　　組長：xxx

　　副組長：xx

　　成員：xxx

　　二、工作舉措

　　（一）全面排查，不留隱患：一是發動群眾，廣泛宣傳。利用多種形式廣泛宣傳動員。著重對重點領域、銷售人員的宣傳宣傳教育。重點對行業法律、法規和政策，投資風險警示、典型案例進行解讀，宣傳科學合理的風險防范理念，加強保險業相關基礎知識的宣講和教育。向全體員工介紹非法集資的基本特征，表現形式和常見手段，提高全員識別非法集資的能力。充分利用職場環境，通過張貼宣傳海報、懸掛橫幅標語、擺放宣傳折頁、解答相關問題等方式，積極開展宣傳活動，讓消費者和客戶深入了解相關金融政策、金融產品及服務功能同時也為廣大群眾釋疑解惑，幫助客戶識破非法集資的騙局，保障客戶資金財產安全，在公司內形成良好的宣傳氣勢。

　　（二）自查自糾，查找隱患：組織各個部門按照公司相關制度全面查找風險隱患和薄弱環節，以便有針對性地進行整改。XX中支對全體員工配發防范和打擊非法集資相關的法律、法規、司法解釋、典型案例等文件，為公司全員看展專題宣傳教育活動提供完整、準確的學習資料，提高廣大員工對非法集資行為的識別認識能力和風險防范意識。

　　（三）加強監測預警，形成長效機制：通過這次非法集資風險專項排查活動，建立起了涉嫌非法集資金融機構風險情況的監測預警體系，建立健全了風險管控的長效機制，從源頭和根本上預防和減少非法集資風險事件發生。將繼續加大公司內部的檢測排查，對非法集資風險做到早發現、早查處，確保風險排查工作常態化：

　　1、建立專項報告制度。將對非法集資的排查監測作為日常管理中的一項重要工作，發現重大可疑對象，在1個工作日之內，以書面形式向相關機構的風險防控部門打專題報送；

　　2、建立例會制度。不定期組織召開專題會議，研究解決打擊和處置非法集資工作中存在的問題；

　　3、完善獎懲考核制度。將打擊和處置非法集資活動風險排查納入年終考核范圍，督促全員切實履行職責，努力提高對打擊和處置非法集資活動的預見性。

　　（四）自查結果。經自查，XX中支不存在任何非法集資行為。

　　在今后的工作中，我司將持續、高度重視此項工作，將防范和打擊非法集資工作滲透到員工動態管理中，通過針對排查中發現的苗頭性問題及風險隱患，積極落實整改，采取有效措施，著力防范員工領導下，緊密圍繞全區的重點工作，以良好的作風扎實開展“調結構、惠民生、上水平”活動，認真履行對全區金融機構的協調服務、協助監管等職能，推動各項工作再上新水平，現將今年工作情況總結如下：

　　一、今年工作完成情況

　　（一）積極引進金融企業，高質量完成招商引資工作任務

　　今年金融辦重點圍繞打造xx區億元樓宇的工作目標，把引進金融企業與樓宇經濟建設緊密結合，克服區內樓宇規模數量不足、品牌樓宇不多的客觀難題，借助區內新載體資源，努力引進金融機構入駐我區重點樓宇，高質量完成招商引資工作任務。

　　截止目前，在我區新注冊并開業經營的金融企業總共19家，其中包括銀行8家，股權投資企業6家，股權投資管理企業1家，融資性擔保公司1家，小額貸款公司2家，其他企業1家。現已獲得籌建批籌小額貸款公司4家，正在組建的股權投資企業2家。完成招商引資額47420萬元，完成年工作目標的118.56%。

　　（二）強化協稅護稅責任，提高金融企業稅收貢獻率

　　截至9月份，金融辦105家協稅單位完成協稅19450.82萬元，完成年工作目標的88.85%，完成年沖刺目標的83.54%。20xx年實行新的金融機構分稅體制以來，金融業對我區的稅收貢獻率逐年增長，金融辦堅持以下做法：一是努力發展高稅源企業，比如深圳發展銀行xx分行；二是與區財政局、稅務局及工商局定期核對數據，形成追稅工作機制，追稅企業有光大銀行、浙商銀行等；三是解決異地經營問題，目前正在和有關部門共同協商，盡最大努力增加留區稅收。

　　（三）落實金融服務業項目，推進服務業綜合改革試點工作

　　根據區20xx年服務業重點項目責任分解情況，金融辦高度重視、狠抓落實，全力推進2個金融服務業重點項目，其中包括幫助組建xxx小額貸款公司和潤通小額貸款公司，總注冊資本金10000萬元，經過金融辦多次輔導幫助企業修改公司籌建材料，目前xxx小額貸款公司于10月18日正式開業運營，潤通小額貸款公司已經市、區金融辦約談后獲批籌建，進入開業材料的準備及現場辦公環境的準備階段。

　　（四）搭建金融服務橋梁，重點解決中小企業融資難題

　　在市場經濟條件下，構建銀企互動雙贏的關系，是促進經濟和金融健康發展的有效途徑。5月份，金融辦組織召開了深化“調惠上”活動服務企業座談會，中國銀行xx支行、亞聯財小額貸款等9家金融機構以及天合力藥物研發公司、哇點科技公司等12家科技型中小企業負責人參會，雙方就融資貸款需求進行了有效對接，初步構筑了銀企對接的平臺。

　　為解決有融資需求的企業與金融機構信息不對稱問題，今年金融辦投資建設金融網絡服務平臺，現平臺已經正式上線使用，并最終與xxOTC市場網絡連通，通過平臺的載體作用實現金融機構與企業融資信息的有效對接。

　　xx創投之家有限公司作為今年我區服務業重點項目，在金融服務領域大膽創新，不斷搭建銀企對接新橋梁，截至目前，共舉辦17場企業見面會、股權融資對接會，已為全市超過500家科技型中小企業提供融資服務，服務金額逾30億元，為中小企業提供“一對一、全流程、診斷式”服務。

　　（五）抓好企業上市工作，引導支持中小企業加速發展

　　我區中小企業眾多，認定為科技型中小企業的達2400余家，加快中小企業發展離不開金融的支持。為了擴大企業直接融資渠道，全面推動有條件企業上市是金融辦的一項重要工作。今年按照市金融辦關于建立上市企業后備資源信息庫相關工作的要求，金融辦建立了上市后備資源信息庫，并與區科信委全力配合，已完成區內94家科技型中小企業的信息錄入工作，為今后培育上市源奠定基礎。

　　xx股權交易所是經國務院批準設立的全國性非上市公眾公司股權交易平臺，已經成為中小企業、科技型成長型企業直接融資的重要渠道。xx尚學教育投資股份有限公司于今年5月3日在xx股權交易所掛牌上市，首次融資金額達1185萬元。該企業是注冊在我區的一家教育咨詢機構，于20xx年12月2日完成股份制改造工作，為擴大企業規模、拓展經營領域，該企業選擇在天交所上市融資，是我區在天交所上市的首家企業，成為我區中小企業借助資本市場快速發展成功案例。金融辦將以此為契機，努力挖掘上市后備資源，引導支持中小企業快速發展。

　　（六）認真履行監管職能，保證金融業健康有序發展

　　為了加強對我區融資性擔保公司和小額貸款公司的監督管理，規范公司經營行為，促進行業健康發展，今年金融辦首次開展融資性公司和小額貸款公司年審工作。目前在我區注冊并獲得經營許可證的`融資性擔保機構10家，注冊資本達74900萬元；小額貸款公司7家，注冊資本達70000萬元。10家擔保公司20xx年度在保責任余額達到147019.23萬元，擔保業務收入1225.12萬元；7家小額貸款公司20xx年度累計放貸104筆，放貸總額達到84400萬元，實現凈利潤3278萬元，不良貸款率為0%。

　　建立小額貸款公司動態信息監管系統。為提高小額貸款公司內部管理水平和防控風險能力，有效提升監管服務工作效率和水平，按照市金融辦的相關要求，金融辦建立了小額貸款公司動態信息監測系統，專門負責我區注冊的小額貸款公司動態監管工作。目前我區注冊的6家小額貸款公司的完整信息全部錄入系統，并責成專人負責監測小貸公司報送數據情況，督促公司按要求逐日上報數據。

　　（七）做好金融風險排查工作，維護金融秩序和社會穩定

　　近年來，非法集資案件呈上升態勢，目前我市出現多起借助私募股權基金進行非法集資的案件，嚴重擾亂了經濟金融秩序，危害廣大人民群眾的切身利益。為了嚴厲打擊非法集資活動，嚴防非法集資引發區域性和系統性風險，我市出臺了《xx市打擊非法集資專項整治工作方案》，金融辦全力配合區發改委按照工作方案的具體要求，于今年3月份迅速展開股權投資基金公司和基金管理公司的排查整治工作。

　　一是逐戶走訪已注冊的股權投資基金公司和基金管理公司，與企業簽訂《守法經營告知書》，與企業高管正式約談，告知企業防范風險及配合監管部門監管等注意事項，并向企業下發市金融辦印制的宣傳小冊子。

　　二是按照市發改委下發的《xx股權投資企業和股權投資管理機構管理辦法補充通知》的有關內容，要求已注冊企業提供相關材料，歸入檔案進行規范管理。

　　三是制定《xx區股權投資基金及基金管理機構設立流程》，安排專人負責股權投資基金及股權投資管理公司的約談、設立、變更、備案等相關工作，規范股權投資企業及股權投資管理機構發展，嚴格防范金融風險及非法集資等非法金融活動。

　　（八）加強金融知識培訓，提升金融服務的能力

　　金融辦自成立以來，金融業務知識培訓工作常抓不懈，從領導到干部都把金融業務知識學習作為一項重要工作。隨著金融服務工作的不斷深入開展，金融辦充分認識到加強金融業務知識學習、提高金融業務能力的重要性和必要性。今年參加市金融辦、市證監局等部門的有關金融業務方面的培訓總共30次。金融辦還邀請到立信中聯閩都會計師事務所、第一創業證券xx黃河道證券營業部分別針對財務報表知識及證券業務知識為工作人員開展了相關培訓，組織部分工作人員到外埠參加小額貸款、擔保機構從業人員風險管理專題培訓班。

　　二、明年重點工作要點

　　1、金融服務與科技型中小企業發展結合，多層次多渠道擴大融資。

　　2、金融服務與大項目落地結合，助推我區服務業綜合改革。

　　3、以“新三板”試點為契機，全力幫扶企業上市。

　　4、嚴格金融監管職能，做好監管工作。

　　5、加強金融風險防范，打擊非法集資活動。

　　6、強化金融業務知識學習。

數據安全風險排查報告3

　　為貫徹落實自建房屋安全專項整治工作要求，確保人民群眾生命財產安全，堅決防范郵政快遞業生產作業場所重大事故，近日，淮北市郵政管理局聯合相山經濟開發區開展郵政快遞業生產作業場所安全風險排查整治。

　　檢查組邀請兩名注冊安全員圍繞建筑風險和消防風險，重點對鳳凰山快遞物流園內的郵政、申通、韻達、極兔、申通等企業分撥中心進行了檢查，實地查看企業廠房結構是否達標、廠內建筑是否安全、消防疏散通道是否暢通、消防安全設施設備是否完好有效、電氣線路鋪設以及電氣設備是否符合安全要求、電動車充電區域設置是否規范等情況，共檢查問題12處，要求企業針對發現的問題嚴格落實整改，逐一對賬銷號。

　　淮北市郵政管理局要求，各企業要提高政治站位，強化責任落實，切實落實安全生產主體責任，進一步樹立安全發展理念，時刻繃緊安全生產之弦；要強化責任擔當，以堅決態度、有力措施、務實作風，扎實抓好各類風險隱患整改落實，確保行業安全。

數據安全風險排查報告4

　　為持續做好郵政快遞業風險處置、矛盾化解、源頭防范工作，清除各類風險隱患、堅決遏制重特大事故發生，確保人民生命財產安全和郵政快遞業持續健康穩定發展。近日，汕尾局開展全市郵政快遞業安全穩定風險大排查、大化解、大整治專項行動。

　　汕尾局采取宣傳培訓，督導檢查等舉措，全力落實行業大排查、大化解、大整治工作。

　　一是開展宣傳培訓，督促各寄遞企業組織員工參加“疫情防控專題培訓”活動，不斷提升從業人員安全意識。

　　二是細化工作措施，制定《汕尾市郵政管理局貫徹落實國務院安委會關于進一步強化安全生產責任落實堅決防范遏制重特大事故若干措施工作實施方案》，督促企業開展安全宣傳，建立相關臺賬。

　　三是在各縣（市、區）召開會議聽取各寄遞企業安全生產月工作情況匯報，要求進一步強化企業安全主體責任，開展內部自查行動。

　　四是到品牌企業召集分支機構和未端網點聽取利益訴求，要求與會企業規范用工，關注員工的利益和發展，杜絕“以罰代管”，切實保護從業人員合法權益。

　　五是強化督導檢查。成立專項檢查組，分三個督導檢查小組分片區并對全市寄遞企業疫情防控和安全生產工作進行重點督導檢查。對部分企業存在疫情防控措施落實不到位的'，要求企業迅速整改到位。

　　下一步，汕尾局將持續督促寄遞企業嚴格落實主體責任，全面深入細致對照“防疫、生產、寄遞、信息”安全，開展執法檢查，對隱瞞不報、化解不力、穩控不到位導致發生重大寄遞安全事故、重大涉穩事件的，嚴格依法追究責任。

數據安全風險排查報告5

　　20xx年6月17日我行收到鄂銀監辦發20xx42號文件轉發《關于對轄內農村中小金融機構全面風險排查的通知》（內銀監辦發20xx162號）我行對此全面風險排查工作高度重視，成立風險排查工作小組，并組織專人負責，排查工作具體情況如下：

　　一、成立風險排查工作小組：

　　組長：

　　副組長：

　　成員：

　　二、排查內容

　　(一)我行風險排查小組對我行員工的操作行為進行了自查。經排查未發現我行機構員工利用職務之便違規套取村鎮銀行資金參加非法集資和發放高利貸的現象；沒有非法高息攬儲、挪用客戶資金、違規放貸參與非法集資等行為。

　　(二)我行風險排查小組對我行的融資行為進行了自查，經排查我行在經營過程中的資金來源為三部分：

　　一是吸收的居民儲蓄存款。

　　二是發起行在我行的同業存放。

　　三是我行資本金；

　　不存在為了獲取高額利潤，違規向小額貸款公司、投資公司、擔保公司、寄賣行、典當行等高息融資、借款等行為；不存在違規向一些高利潤、高回報行業發放貸款或進行投資的行為。

　　(三)我行風險排查小組對我行的大客戶存貸款及集中度較高的貸款進行了風險自查。經查，未發現存款大戶的.非正常頻繁存取、大額提現及非正常資金出入等情況；我行的大額貸款手續合規，抵押擔保足值，貸后管理較完善；我行在開業以來共發放中長期貸款共100筆，依照監管要求，截止20xx年6月21日，已歸還35筆，剩余65筆正在與客戶協商提前歸還或簽訂分期還款協議；經我行近期的貸后檢查工作，我行不存在由于違規操作而導致的信貸風險的現象。

　　(四)經自查，我行不存在與擔保公司、信托公司、小額貸款公司等合作業務，在信貸管理方面嚴格落實了相關的風險管理和控制制度，建立了完善的風險防范和補償機制。

　　(五)經自查，我行沒有社團貸款及跨地區貸款。另外，今年六月初我行進行了每個季度的貸后調查，對抵在以后的工作中我行將結合我行實際情況，繼續制定完善各類內控制度，并加大內控制度加大執行力度，繼續嚴格執行“三個辦法一指引”的具體要求，全面做好風險控制工作，確保我行各項工作安全有序發展。

數據安全風險排查報告6

　　為及時消除郵政快遞業生產作業場所安全風險隱患，切實維護寄遞渠道安全穩定，近日，潁上局開展郵政快遞業生產作業場所安全風險排查整治。

　　檢查組一行先后赴潁上京東營業網點和潁上圓通、申通等快件處理場所，通過現場查看、查閱檔案資料、調閱監控等方式，重點檢查了各企業和網點郵件快件處理場所安全風險排查和疫情防控工作落實等情況。

　　檢查組要求各企業，一要充分認識到當前行業安全生產形勢的`復雜性、嚴峻性和抓好安全生產工作的極端緊迫性、重要性，時刻繃緊安全生產這根弦，強化責任擔當，主動作為。二要對容易造成人員傷亡的安全生產隱患進行大摸排，全面摸清底數，逐一登記造冊，建立健全重大風險隱患明細臺賬。三要扎實抓好各類風險隱患落實整改，對重大風險隱患要實行掛圖作戰，切實堵塞安全漏洞，消除安全風險。四要按照《疫情防控期間郵政快遞業生產操作規范建議（第七版）》要求，嚴格執行“戴口罩”“勤洗手”“測體溫”“少聚集”“一米線”等防護措施，嚴格落實場地、快件、車輛消殺等各項防控措施。

　　下一步，潁上局將抓牢抓實抓細排查整治各項工作，不斷加大檢查督導力度，確保全縣寄遞渠道安全平穩暢通。

數據安全風險排查報告7

　　為認真貫徹落實總行《關于開展影子銀行風險排查工作的緊急通知》（20xx33號）文件精神，同時針對可能產生員工不規范行為的幾個方面，為維護我宣城皖南農村商業銀行的良好形象，我支行根據上級的指導要求開展影子銀行風險排查工作，現將排查情況匯報如下：

　　一、堅持“預防為主，防治結合”的理念

　　首先，抓好各項業務制度學習，做好員工警示教育工作，幫助員工算好違規成本賬，從思想上筑起拒腐防變的“防火墻”，促使員工沿著正確的人生軌道前進，在工作上不迷失方向；

　　第二，著力抓好內控制度建設，不斷完善業務流程建設，通過完備的內部管理制度，構筑堅固防線，將化解風險關口前移，推動管理水平不斷提高；

　　第三，有效提高各項制度執行力，確保已建各項制度真正成為看家寶典，對執制不嚴者及時給予批評教育，幫助其懸崖勒馬，回頭是岸。

　　二、排查組織情況

　　1、加強組織領導。我行領導高度重視此次的員工行為風險排查工作，為保證派工工作落于實處，同時為了明確相關責任人的責任，特成立以XX為組長的員工行為排查小組。

　　2、加強思想教育工作。我行通過組織全體員工學習監管部門下發的有關文件，領會其精神，加強對員工的教育和行為動態的管理。通過持續開展員工職業操守、風險合規、案例警示教育，重點教育員工深刻認識違規行為的嚴重危害和后果，提高風險防范意識，從根本上杜絕風險行為的發生。

　　三、排查工作情況

　　在行長的'帶領下，我行風險排查小組對我支行員工進行了全面排查，從思想作風、工作表現、紀律表現、生活作風等方面入手分析員工行為風險，查找直接或間接引發案件的跡象。結合員工個人崗位特征，具體排查了以下幾個方面：

　　1、授意、指示、強令有關人員違規辦理業務、隱瞞重大風險隱患和案件，或在業務經營中弄虛作假、欺上瞞下的。

　　2、利用職務和崗位之便，為本人或關聯方的投資、經營、交易等活動提供方便或提供、泄露客戶信息，謀取不正當利益的。

　　3、利用職務之便，與親屬及其他利益關系人投資入股，或與實際控制的融資性擔保機構進行業務合作。

　　4、本人或假借他人名義經商辦企業的，從事第二職業，或在其它營利性組織中兼職或領取報酬的。

　　5、涉嫌民間借貸，參與民間資金往來的擔保、保證等其他活動，或為民間融資提供便利的。

　　6、有大額借貸行為，且不能如期償還的。尤其要加大對員工賬戶資金大額異常交易的排查力度，對大額異常交易資金來源、資金去向進行跟蹤核實，排查內部員工貪污挪用、索賄受賄、票據買賣、高息放貸、民間融資等風險。

　　同時在此次的員工行為排查工作中，我支行主任通過了家訪這一方法積極同員工家庭人員聯系，家訪活動全面覆蓋我行員工，取得了一定的成果。

　　經過此次排查，發現我行員工在各個方面表現正常，不存在上述的幾種行為。

　　四、總結

　　截止目前，我行不存在員工違規行為，但是我行將繼續加強對此項工作的監督，防范案件的發生。

　　一是繼續開展學教活動，做到道理常講，警鐘常敲；

　　二是加強企業文化建設，為員工成長與發展營造良好的氛圍；

　　三是員工家訪及談心活動，要更加細致耐心，范圍要更加廣泛，內容要更加具體，杜絕形式主義；

　　四是健全和完善各項規章制度，做好深度排查工作，構筑防治工作鐵防線。

　　同時我行將按照“用制度管人、管事”的要求，梳理和完善各項業務和管理制度，加強崗位規范建設。結合實際工作，加強對崗位的規范建設，明確崗位職責邊界、上崗條件和行為規范要求；從根本上杜絕員工違規行為的發生。

數據安全風險排查報告8

　　為落實教育部辦公廳關于開展網絡安全檢查的通知(教技廳函[xx]5號)、教育部關于加強教育行業網絡與信息安全工作的指導意見(教技[xx]4號)、陜西省教育廳關于開展全省教育系統網絡與信息安全專項檢查工作的通知(陜教保【xx】8號)，全面加強我校網絡與信息安全工作，校信息化建設領導小組辦公室于9月16日-25日對全校網絡、信息系統和網站的安全問題組織了自查，現將自查情況匯報如下：

　　一、學校網絡與信息安全狀況

　　本次檢查采用本單位自查、遠程檢查與現場抽查相結合的方式，檢查內容主要包含網絡與信息系統安全的組織管理、日常維護、技術防護、應急管理、技術培訓等5各方面，共涉及信息系統28個、各類網站89個。

　　從檢查情況看，我校網絡與信息安全總體情況良好。學校一貫重視信息安全工作，始終把信息安全作為信息化工作的重點內容。網絡信息安全工作機構健全、責任明確，日常管理維護工作比較規范;管理制度完善，技術防護措施得當，信息安全風險得到有效降低;比較重視信息系統(網站)系統管理員和網絡安全技術人員培訓，應急預案與應急處置技術隊伍有落實，工作經費有一定保障，基本保證了校園網信息系統(網站)持續安全穩定運行。但在網絡安全管理、技術防護設施、網站建設與維護、信息系統等級保護工作等方面，還需要進一步加強和完善。

　　二、xxx#年網絡信息安全工作情況

　　1.網絡信息安全組織管理

　　按照誰主管誰負責、誰運維誰負責、誰使用誰負責的原則，學校網絡信息安全工作實行三級管理。學校設有信息化工作領導小組，校主要領導擔任組長，信息化工作辦公室設在網教中心，中心主任兼辦公室主任。領導小組全面負責學校網絡信息安全工作，授權信息辦對全校網絡信息安全工作進行安全管理和監督責任。網教中心作為校園網運維部門承擔信息系統安全技術防護與技術保障工作。各處室、學院承擔本單位信息系統和網站信息內容的直接安全責任。

　　2.信息系統(網站)日常安全管理

　　學校建有校園網管理條例、中心機房安全管理制度、數據安全管理辦法、網站管理辦法、服務器托管管理辦法、網絡故障處理規范等系列規章制度。各系統(網站)使用單位基本能按要求，落實責任人，較好地履行網站信息上傳審簽制度、信息系統數據保密與防篡改制度。日常維護操作較規范，多數單位做到了杜絕弱口令并定期更改，嚴密防護個人電腦，定期備份數據，定期查看安全日志等，隨時掌握系統(網站)狀態，保證正常運行。

　　3.信息系統(網站)技術防護

　　校園網數據中心建有一定規模的綜合安全防護措施。

　　一是建有專業中心機房，配備視頻監控、備用電力供應設備，有防水、防潮、防靜、溫濕度控制、電磁防護等措施，進出機房實行門禁和登記制度。

　　二是網絡出口部署有安全系統，站群系統部署有應用防火墻，并定期更新檢測規則庫，重要信息系統建立專網以便與校園網物理隔離。

　　三是對服務器、網絡設備、安全設備等定期進行安全漏洞檢查，及時更新操作系統和補丁，配置口令策略保證更新頻度。

　　四是全面實行實名認證制度，具備上網行為回溯追蹤能力。

　　五是對重要系統和數據進行定期備份，并建有災備中心。

　　4.信息安全應急管理

　　xx年制定了《西北農林科技大學網絡與信息安全突發事件應急預案》。網教中心為應急技術支持單位，確保網絡安全事件的快速有效處置。

　　5.信息安全教育培訓

　　xx年派員參加了陜西省信息安全保密培訓。暑期處級干部培訓安排有信息安全與保密專題，每年組織全校網管員技術培訓，增強管理干部和技術人員的安全防范意識，提高技術防護能力。

　　三、檢查發現的主要問題

　　對照《通知》中的具體檢查項目，我校在信息安全工作上還

　　存在一定的問題：

　　1.安全管理方面：網管員為兼職，投入精力難以保證，部分網管員長時間未登錄過自己管理的系統(網站)，無法及時知曉已發生的安全事件。部分系統(網站)日常管理維護不夠規范，仍存在管理員弱口令、數據備份重視不夠、信息保密意識差等問題(xxx3年發生2起個人隱私信息上傳網站的事件)。

　　2.技術防護方面：校園網安全技術防護設施仍不足，如缺少數據中心安全防御系統和審計系統，欠缺安全檢測設施，無法對服務器、信息系統(網站)進行安全漏洞掃描與隱患檢查。

　　3.應用系統(網站)方面：個別應用系統(網站)存在設計缺陷和安全漏洞，容易發生安全事故。(經統計xxx3年以來14個網站發生安全事故17起，其中11起是因為網站存在技術問題，如安全漏洞或設計缺陷)。

　　4.信息系統等級保護工作尚未全面開展。

　　5.部分院(系)管轄的機房或學習室尚未實行認證和審計。

　　四、整改措施

　　針對存在的`問題，學校信息化領導小組專門進行了研究部署。

　　1.進一步完善網絡信息安全管理制度，規范信息系統和網站日常管理維護工作程序。加強網管員技術培訓，提高安全意識和技術能力。

　　2.繼續完善網絡信息安全技術防護設施，配備必要的安全防御和檢測設備，實行信息系統(網站)安全檢測準入制度，從根本上

　　降低安全風險。定期對服務器、操作系統進行漏洞掃描和隱患排查，建立針對性的主動防護體系。

　　3.針對各級網站建設水平參差不齊問題，學校xxx3年引入了站群系統管理平臺，目前已將多個部門共計12個網站遷移到站群系統管理平臺。今后將加大推進力度，逐步將全部各級網站遷入站群系統管理平臺，提高網站技術安全性能。

　　4.全面開展信息系統等級保護工作，按照新頒布的《教育行政部門及高等院校信息系統安全等級保護定級指南》，完成所有在線系統的定級、備案工作。積極創造條件開展后續定級測評、整改等工作。

　　5.加強應急管理，修訂應急預案，組建以網教中心技術人員為骨干、重要系統管理員參加的應急支援技術隊伍，加強部門間協作，做好應急演練，將安全事件的影響降到最低。

　　6.對院(系)管機房或學習室強制認證和審計。

　　五、幾點建議

　　1.建議按年度列支相關經費，用于培訓、應急演練、網站改造等工作開展。(網絡安全經費預算投入情況也是教技廳函[xx]51號文件9個檢查項目之一)

　　2.建議在xx年數字校園建設經費里列支專項經費用于等保定級、測評、整改等工作。

　　3.建議各類網站在適當的時候(是改版時)加入學校站群系統管理平臺，一旦加入該站群系統管理平臺，管理者將無需考慮網站的技術安全及風險，只需考慮網站的信息與內容安全。

數據安全風險排查報告9

　　近年來，銀行卡在我省迅速發展，已成為廣大人民群眾購物消費、存取款、轉賬支付等金融活動的重要載體，但在銀行卡業務快速發展的同時，也暴露出了諸多風險，有效地防范和控制風險是當前必須要解決的問題。根據豫銀監辦發號文關于開展銀行卡系統科技風險現場檢查的通知，我社對銀行卡業務的相關管理情況進行了自查，主要有以下幾個方面：

　　一、關于制度建設和崗位設置方面：

　　縣聯社關于銀行卡業務方面制定了詳細的相關管理規定和操作細則，我社根據市銀行卡中心相關管理規定對我社銀行卡業務涉及的各崗位進行了明確的崗位分工，組織員工學習了關于銀行卡操作的具體流程、重點風險防范和控制等內容，對于銀行卡的開卡、收回、銷卡等都設置了授權復核、專項登記等，務求達到外部監督和內控管理的'有效結合，相互制約和防范銀行卡操作風險。

　　二、關于業務管理情況方面：

　　對于銀行卡的開銷戶、掛失、沖銷、補正等分險類交易我社在實際業務操作中都嚴格按照縣聯社的相關管理規定進行操作，嚴格審查客戶資料的真實性和有效性，杜絕違規操作，同時，我社也時常向客戶派發關于銀行卡安全用卡方面的宣傳手冊給前來辦理業務的客戶，向他們宣傳有關防范銀行業務風險的相關知識，確保我社銀行卡業務健康安全地向前發展。

　　三、關于自助設備業務管理情況方面：

　　一是ATM保險柜鑰匙和密碼必須雙人分別掌管，即管理員管ATM保險柜密碼，出納員掌管ATM保險柜和電子門鑰匙。

　　二是密碼必須不定期更換，每月至少更換一次。

　　三是裝入或取出ATM現鈔，必須做到雙人操作（特別是離行式的ATM機）、及時清點，交叉復核，中途不得換人。

　　四是所有加鈔、點鈔、清機過程必須選擇監控器下進行。

　　五是裝鈔完畢對外營業前，管理員必須進行實地測試，檢查錢箱位置放置是否錯位及吐鈔面額是否正確，測試無誤后方可投入使用。

　　六是在外部服務商提供ATM維護服務時已經做到全程陪同，保證ATM機不受到外部人員控制，確保ATM機正常運行。

　　四、關于科技開發管理情況方面：

　　此項業務主要由縣聯社相關部門負責。

　　五、關于檢查監督情況方面：

　　對于銀行卡的各項業務操作，包括開銷卡、掛失、沖正、卡保管等我社領導班子都定期或不定期進行檢查，縣聯社稽核部門也會不定期派人前來進行檢查指導工作，務求對銀行卡業務的監督檢查達到防范風險要求，使我們的廣大客戶能夠安全用卡、放心用卡。

數據安全風險排查報告10

　　根據《互聯網安全保護基礎措施規定》等相關政策法規的要求，我單位接到xx市公安局《關于開展20xx年xx市公安機關網絡安全執法檢查工作的通知》后，我單位領導高度重視，及時安排部署組織開展本年度網絡安全檢查，認真查找我單位網絡與信息安全工作中存在的隱患及漏洞，完善安全管理措施，減少安全風險，提高應急處置能力，確保網絡和信息安全，現將本單位自查工作情況匯報如下：

　　一、成立網絡安全領導小組及落實相關網絡安全人員

　　我單位高度重視網絡安全工作，成立了由主要領導任組長，技術分管領導任副組長，全體干部為組員的網絡安全領導小組，領導小組下設辦公室，辦公室設在技術部辦公室。同時針對網絡安全人員的配備及責任落實情況做了明確要求(附件一：

　　《xx日報網絡傳媒中心網絡安全人員及相關責任登記表》)，為確保網絡安全工作順利開展，我單位要求全體干部充分認識網絡安全工作的重要性，認真學習網絡安全知識，都能按照網絡安全的各種規定，正確使用計算機網絡和各類信息系統，并制定了《xx日報網絡傳媒中心網絡安全規劃方案》(附件五)。

　　二、基本情況及網絡安全管理現狀

　　我單位目前共有內網線路1條，即中國電信寬帶網，由光纖接入辦公室，共連接非涉密計算機244臺;政務內網1條、檔案專線1條，涉密計算機2臺。上述所有電腦都配備了殺毒軟件，能定期殺毒與升級。對涉密計算機的管理，明確了一名分管領導具體負責，并制定專人從事計算機保密管理工作。對非涉密計算機的管理，明確非涉密計算機不得處理涉密信息。對于計算機磁介質(軟盤、U盤、移動硬盤等)的管理，采取專人保管、涉密文件單獨存放，嚴禁攜帶存有涉密內容的磁介質到上網的計算機上加工、儲存、傳遞處理文件。

　　另外，我單位在電信托管有7臺服務器，維護xx市市委、市政府、市直部門及黨群單位網站共計30余個(附件六：《xx市市委、市政府、市直部門及黨群單位登記表》)，在日常進行安防、備份等方面的維護工作方面，能做到對網站和應用系統的程序升級、賬戶、口令、軟件補丁、查殺病毒、外部接口以及網站維護等方面的問題逐一進行清理、排查，能及時更新升級的更新升級，進一步強化安全防范措施，及時堵塞漏洞、消除隱患、化解風險。

　　三、網絡安全制度體系的建設情況

　　為確保計算機網絡及服務器安全，實行了xx日報網絡傳媒中心技術部工作職責(附件二)、IDC機房管理制度(附件三)及突發事件應急處理預案(附件四)等以有效提高管理員的工作效率。同時我室結合自身情況制定安全自查工作制度，做到四個確保：一是系統管理員于每周五定期檢查計算機系統，確保無隱患問題;二是制作安全檢查工作記錄，確保工作落實;三是實行領導定期詢問制度，由系統管理員匯報使用情況，確保情況隨時掌握;四是定期組織相關人員學習有關網絡知識，提高計算機使用水平，確保預防。

　　四、展開督查整改工作，嚴格規范管理，完善相關制度

　　為了構筑科學嚴密的制度防范體系，不斷完善各項規章制度，規范計算機及其網絡的安全保密管理，確保計算機及其網絡安全管理工作各項規定制度的落實，我單位采取自查與抽查相結合，常規檢查與重點檢查相結合，定期檢查與突擊檢查相結合等方式，對計算機及其網絡管理制度的落實情況、涉密網絡的管理和使用情況、防范措施的落實情況進行檢查。今年以來，我單位對所有計算機及其網絡的安全情況進行了一次全面的檢查，通過檢查，查找到計算機及其網絡安全工作中存在的管理漏洞，并整改到位。我單位主要采取了以下幾項措施：一是認真貫徹執行上級保密部門文件的有關規定和要求，不斷增強依法做好計算機保密管理的能力;二是對處理信息類別進行了明確規定;三是定期對非涉密網絡開展保密檢查，嚴格涉密信息流轉的規范性，彌補管理上存在的空檔;四是針對信息發布存在的不規范等問題，及時對照《政府信息公開保密審查制度》進行整改，要求對上網信息嚴格審查、嚴格控制、嚴格把關，從制度上杜絕泄密隱患，做到上網信息不涉密、涉密信息不上網。

　　五、網絡安全防范措施落實情況及自查

　　通過此次自查，我單位網絡安全工作能做到制度到位、管理到位、檢查到位，并做到以下幾點：

　　1、安裝了專業殺毒軟件，加強了在防篡改、防病毒、防攻擊、防癱瘓、防泄密等方面的'有效性。

　　2、網絡安全領導小組工作人員負責保密管理，相關的用戶名和開機密碼為其專有，且規定嚴禁外泄。做到禁止在未采取防護措施的情況下，涉密信息系統與非涉密網絡及其他公共信息網絡之間進行信息交換。

　　3、領導小組要求對網站所要發布內容一律要通過分管領導審核同意后才能夠發表、刪除、修改。做到信息公開堅持先審查、后公開和一事一審原則。

　　(1)在發布信息的權威、一致性方面規定了網站發布、轉載有關信息須依據國家有關規定執行，內容加入或更新不得出現有關法律、行政法規禁止的內容，不得有不宜公開的內容;

　　(2)在網站信息處理和人員落實方面規定了欄目的內容及相應的信息提供實行各科室分工負責制，網站領導小組負責網站信息的分類、整理、更新、發布。

　　(3)在網站涉密信息方面明確了要嚴格遵守上網不涉密，涉密不上網的規定，確保黨和國家秘密的絕對安全。

　　通過此次自查也發現存在一定的問題和不足，主要是計算機防范技術有待學習提高，二是專業技術人員較少，信息系統安全方面可投入的力量有限;三是應急機制初步建立，但還不完善;四是網站發布信息的時效性不強。

數據安全風險排查報告11

　　為加強行業安全監管精準性，進一步提升行業安全生產工作水平，日前徐州郵政管理局全面啟動全市郵政快遞企業較大以上安全生產風險報告工作。

　　在工作推進中，徐州局梳理了行業六個風險名稱、相應的風險點以及所對應的'防范措施。要求各企業有序開展風險辨識管控、隱患排查治理，通過“非工業企業安全風險網上報告系統”填報安全生產基本信息、較大以上安全生產風險信息等內容。

　　通過開展此項工作，將進一步掌握全市郵政快遞企業安全生產風險分布狀況，推動郵政快遞企業落實安全生產主體責任，防范化解重大風險，加強和規范安全生產辨識，提高企業安全生產風險管控效能和本質安全水平，對進一步增強行業安全執法監管工作的精準性和實效性。

　　下一步，徐州局將加強對報告工作的督導檢查，通過采取隨機抽查等多種方式，提高數據的準確性，進一步夯實行業安全基石。

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