最新《中央和國家機關差旅費管理辦法》（通用7篇）
為貫徹落實中央關于改進工作作風，密切聯系群眾八項規定及其實施細則，推進厲行節約反對浪費制度建設，加強和規范中央和國家機關差旅費管理，根據《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，我們制定了《中央和國家機關差旅費管理辦法》。下面是小編為您精心整理的關于中央和國家機關差旅費管理辦法全文內容，僅供大家參考。
最新《中央和國家機關差旅費管理辦法》 1
第一章 總 則
第一條 為加強和規范中央和國家機關國內差旅費管理，推進厲行節約反對浪費，根據《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，制定本辦法。
第二條 本辦法適用于中央和國家機關，以及參照公務員法管理的事業單位(以下簡稱中央單位)。
本辦法所稱中央和國家機關，是指黨中央各部門，國務院各部委、各直屬機構，全國人大常委會辦公廳，全國政協辦公廳，最高人民法院，最高人民檢察院，各人民團體、各民主黨派中央和全國工商聯。
第三條 差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區公務出差所發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。
第四條 中央單位應當建立健全公務出差審批制度。出差必須按規定報經單位有關領導批準，從嚴控制出差人數和天數；嚴格差旅費預算管理，控制差旅費支出規模；嚴禁無實質內容、無明確公務目的的差旅活動，嚴禁以任何名義和方式變相旅游，嚴禁異地部門間無實質內容的學習交流和考察調研。
第五條 財政部按照分地區、分級別、分項目的原則制定差旅費標準，并根據經濟社會發展水平、市場價格及消費水平變動情況適時調整。
第二章 城市間交通費
第六條 城市間交通費是指工作人員因公到常駐地以外地區出差乘坐火車、輪船、飛機等交通工具所發生的費用。
第七條 出差人員應當按規定等級乘坐交通工具。
第八條 到出差目的地有多種交通工具可選擇時，出差人員在不影響公務、確保安全的前提下，應當選乘經濟便捷的交通工具。
第九條 乘坐飛機的，民航發展基金、燃油附加費可以憑據報銷。
第十條 乘坐飛機、火車、輪船等交通工具的，每人次可以購買交通意外保險一份。所在單位統一購買交通意外保險的，不再重復購買。
第三章 住宿費
第十一條 住宿費是指工作人員因公出差期間入住賓館(包括飯店、招待所，下同)發生的房租費用。
第十二條 財政部分地區制定住宿費限額標準。各省、自治區、直轄市和計劃單列市財政廳(局)根據當地經濟社會發展水平、市場價格、消費水平等因素，提出所在市(省會城市、直轄市、計劃單列市，下同)的住宿費限額標準報財政部，經財政部統籌研究提出意見反饋地方審核確認后，由財政部統一發布作為中央單位工作人員到相關地區出差的住宿費限額標準。
對于住宿價格季節性變化明顯的城市，住宿費限額標準在旺季可適當上浮一定比例，具體規定由財政部另行發布。
第十三條 部級及相當職務人員住普通套間，司局級及以下人員住單間或標準間。
第十四條 出差人員應當在職務級別對應的住宿費標準限額內，選擇安全、經濟、便捷的賓館住宿。
第四章 伙食補助費
第十五條 伙食補助費是指對工作人員在因公出差期間給予的伙食補助費用。
第十六條 伙食補助費按出差自然(日歷)天數計算，按規定標準包干使用。
第十七條 財政部分地區制定伙食補助費標準。各省、自治區、直轄市和計劃單列市財政廳(局)負責根據當地經濟社會發展水平、市場價格、消費水平等因素，參照所在市公務接待工作餐、會議用餐等標準提出伙食補助費標準報財政部，經財政部統籌研究提出意見反饋地方審核確認后，由財政部統一發布作為中央單位工作人員到相關地區出差的伙食補助費標準。
第十八條 出差人員應當自行用餐。凡由接待單位統一安排用餐的，應當向接待單位交納伙食費。
第五章 市內交通費
第十九條 市內交通費是指工作人員因公出差期間發生的市內交通費用。
第二十條 市內交通費按出差自然(日歷)天數計算，每人每天80元包干使用。
第二十一條 出差人員由接待單位或其他單位提供交通工具的，應向接待單位或其他單位交納相關費用。
第六章 報銷管理
第二十二條 出差人員應當嚴格按規定開支差旅費，費用由所在單位承擔，不得向下級單位、企業或其他單位轉嫁。
第二十三條 城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據報銷，訂票費、經批準發生的簽轉或退票費、交通意外保險費憑據報銷。
住宿費在標準限額之內憑發票據實報銷。
伙食補助費按出差目的地的標準報銷，在途期間的伙食補助費按當天最后到達目的地的標準報銷。
市內交通費按規定標準報銷。
未按規定開支差旅費的，超支部分由個人自理。
第二十四條 工作人員出差結束后應當及時辦理報銷手續。差旅費報銷時應當提供出差審批單、機票、車票、住宿費發票等憑證。
住宿費、機票支出等按規定用公務卡結算。
第二十五條 財務部門應當嚴格按規定審核差旅費開支，對未經批準出差以及超范圍、超標準開支的費用不予報銷。
實際發生住宿而無住宿費發票的，不得報銷住宿費以及城市間交通費、伙食補助費和市內交通費。
第七章 監督問責
第二十六條 各單位應當加強對本單位工作人員出差活動和經費報銷的內控管理，對本單位出差審批制度、差旅費預算及規模控制負責，相關領導、財務人員等對差旅費報銷進行審核把關，確保票據來源合法，內容真實完整、合規。對未經批準擅自出差、不按規定開支和報銷差旅費的人員進行嚴肅處理。
一級預算單位應當強化對所屬預算單位的監督檢查，發現問題及時處理，重大問題向財政部報告。
各單位應當自覺接受審計部門對出差活動及相關經費支出的'審計監督。
第二十七條 財政部會同有關部門對中央單位差旅費管理和使用情況進行監督檢查。主要內容包括：
(一)單位差旅審批制度是否健全，出差活動是否按規定履行審批手續；
(二)差旅費開支范圍和標準是否符合規定；
(三)差旅費報銷是否符合規定；
(四)是否向下級單位、企業或其他單位轉嫁差旅費；
(五)差旅費管理和使用的其他情況。
第二十八條 出差人員不得向接待單位提出正常公務活動以外的要求，不得在出差期間接受違反規定用公款支付的宴請、游覽和非工作需要的參觀，不得接受禮品、禮金和土特產品等。
第二十九條 違反本辦法規定，有下列行為之一的，依法依規追究相關單位和人員的責任：
(一)單位無出差審批制度或出差審批控制不嚴的；
(二)虛報冒領差旅費的；
(三)擅自擴大差旅費開支范圍和提高開支標準的；
(四)不按規定報銷差旅費的；
(五)轉嫁差旅費的；
(六)其他違反本辦法行為的。
有前款所列行為之一的，由財政部會同有關部門責令改正，違規資金應予追回，并視情況予以通報。對直接責任人和相關負責人，報請其所在單位按規定給予行政處分。涉嫌違法的，移送司法機關處理。
第八章 附 則
第三十條 工作人員外出參加會議、培訓，舉辦單位統一安排食宿的，會議、培訓期間的食宿費和市內交通費由會議、培訓舉辦單位按規定統一開支；往返會議、培訓地點的差旅費由所在單位按照規定報銷。
第三十一條 不參照公務員法管理的事業單位參照本辦法執行。
各單位應當根據本辦法，結合本單位實際情況制定具體操作規定。
中國人民解放軍和中國人民武裝警察部隊的差旅費管理辦法參照本辦法另行規定。
第三十二條 本辦法由財政部負責解釋。
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為了提高機關辦事效率和質量，保障出差人員更好地完成任務，結合各地物價水平，本著規范管理、勤儉節約的原則，特制定本辦法：
第一條、出差交通費
1、副縣級以上干部（含正高職稱）出差可乘坐火車硬（軟）臥、輪船二等艙、飛機普通艙位。
2、一般工作人員出差可乘坐火車硬座（臥）、輪船三等艙，因工作需要乘坐飛機、火車軟臥、輪船二等艙以上，應事先報分管領導同意，主任批準，否則由個人承擔飛機票、火車軟臥、輪船二等艙與火車硬臥、輪船三等艙的差價部分。
3、出差期間，每人每天補助市內交通費40元，包干使用，不再報銷市內各種交通費。對出差人員經批準乘坐飛機者，其往返機場的交通費用，可在出差人員市內交通費包干的范圍之外憑據報銷。特殊原因需要“打的”，經財經局審核，報主任批準后方可報銷，不再補助市內交通費。
4、因工作需要，經批準由本單位自帶車輛出差的，隨車出差人員無市內交通費補助，伙食補助按天計算，過路過橋費經黨政辦審核后按交通費用報銷。
第二條、出差人員住宿費
1、副縣以上干部（含正高職稱）出差住宿費每人180元/天以內按實報銷。
2、一般工作人員出差住宿費每人150元/天以內按實報銷。
第三條、伙食補助費
1、機關工作人員出差到直轄市、經濟特區、省會城市的，補助每人50元/天。
2、機關工作人員出差到其他城市的`，補助每人40元/天。
3、機關工作人員出差到合肥、南京、徐州等地，當天往返伙食補助每人60元/天。
4、機關工作人員到市轄三縣及鳳陽縣的，不計發伙食補助。過路過橋費用由黨政辦核準，經財經局審核后方可報銷。
5、出差人員在出差期間，餐費原則上不予報銷。如有餐費支出的，經局、辦負責人簽批后，可從各部門業務費中列支，同旅費一并報銷,不再計發伙食補助；有特殊情況需宴請或招待的，不放在各部門業務費列支的，報銷時說明事由，經財經局審核，管委會主任審批后方可報銷。
6、參加上級部門各種會議、培訓班和外出考察學習，由主辦單位統一安排食宿的，必須事先經分管領導同意或主任批準，經財經局審核后，方可報銷。期間不計發住勤伙食補助和市內交通補助，只報來回路途伙食補助費。
第四條、補助的時間計算。不足半天按半天計算，超過半天按一天計算。
第五條、報銷審批程序，實行一支筆審批、定額授權簽報制。
1、管委會主任出差，由財經局審核報銷；
2、副主任及助理調研員出差，經財經局審核，報主任批準后方可報銷；
3、各局、辦主要負責人出差，經財經局審核，1000元以內的由分管領導批準后方可報銷；1000元以上的經分管領導同意，報主任批準后方可報銷；
4、一般工作人員出差，由局、辦負責人簽字，經財經局審核，分管領導批準后方可報銷。如超過額度（1000元），經管委會主任批準后方可報銷。
第六條、報銷時限。出差歸來后，在一周內憑有效憑證一次報銷完畢，不得以任何借口拖欠。
第七條、本細則規定之外的特殊情況，經財經局審核報主任批準后，方可報銷。
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第一章總則
第一條為保證出差人員工作和生活的基本需要，規范差旅費管理，完善公務活動接待制度，制定本辦法。
第二條本辦法適用于渝中區、沙坪壩區、江北區、南岸區、渝北區、九龍坡區、北碚區、巴南區、大渡口區以及高新區、經濟開發區（以下簡稱主城區）的市級黨政機關、事業單位。
市級黨政機關、事業單位派駐市外的機構，執行所在地的差旅費規定和標準。
遠郊區縣的市級黨政機關、事業單位或派駐單位，執行當地的差旅費規定和標準。
第三條差旅費開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費。
第四條城市間交通費和住宿費在規定標準內憑據報銷，伙食補助費和公雜費實行定額包干。
第五條各單位要建立健全出差審批管理制度，嚴格控制出差人數和天數，嚴肅財經紀律，加強廉政建設，不得向下級單位或其他單位轉嫁差旅費。
第二章城市間交通費
第六條出差人員要按照規定等級乘坐交通工具，憑據報銷城市間交通費。未按規定等級乘坐交通工具的，超支部分個人自理。
（一）出差人員乘坐交通工具的等級：
職務交通工具火車（含全列軟席列車）輪船（不包括旅游船）飛機其他交通工具（不包括出租小汽車）
市長、副市長以及相當職級的人員軟席（軟臥、軟座及全列軟席列車的一等軟座和軟臥）一等艙公務艙憑據報銷
市級機關正副（廳）局長以上以及相當職級人員、事業單位崗位工資在四級以上（含四級）以及正高級專業技術人員及管理人員軟席（軟座、軟臥及全列軟席列車的一等軟座和軟臥）二等艙普通艙（經濟艙）憑據報銷
其余人員硬席（硬座、硬臥及全列軟席列車的二等軟座和軟臥）三等艙普通艙（經濟艙）憑據報銷
（二）出差人員乘坐飛機要從嚴控制，出差路途較遠或出差任務緊急的，經單位主要領導批準方可乘坐飛機。
第七條乘坐火車（含全列軟席列車）或長途公共汽車，從當日晚8時至次日晨7時乘車6小時以上或連續乘車超過12小時的，可購同席臥鋪票。符合規定而未購買臥鋪票的，乘坐一般火車和長途公共汽車按照實際乘坐硬座票價的80%給予補助，乘坐全列軟席列車按照軟座車票的40%給予補助。可以乘坐火車軟臥而改乘火車硬臥的，不再給予補助。
第八條乘坐飛機，往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險費（限每人每次一份），憑據報銷。
第三章住宿費
第九條市級機關工作人員出差實行定點住宿，住宿報銷標準：省（部）級副職及以上人員（即市級副市職以上）住套間，廳（局）級人員住標準間或同等價格的單間，處級及以下人員兩人住一個標準間。出差人員（含異性人員）出現單數的，可以單人住宿一個標準間。
出差人員必須到定點飯店住宿。在重慶市轄區外各省（市）出差的人員，按中央國家機關定點飯店目錄規定的飯店住宿，住宿費按照中央國家機關規定的定點飯店收費標準憑據報銷。在重慶市轄區內出差的人員，到市級機關定點飯店目錄規定的飯店住宿，住宿費按照市級機關定點飯店規定的收費標準憑據報銷。
出差到沒有定點飯店的地方，住宿費按所在地、市、州住宿費標準上限內憑據報銷。
定點飯店通過招標、協商方式確定，名單另行公布。
第十條事業單位工作人員出差暫不實行定點住宿，其住宿費報銷標準按出差地定點飯店目錄規定的同職級人員住宿費開支標準上限以內憑據報銷。
第十一條出差人員無住宿費發票，一律不予報銷住宿費。
第四章伙食補助費
第十二條工作人員在主城區出差，不得報銷早餐補助，中晚餐按誤一餐報一餐的補助方式，其標準為：中、晚餐各16元。
工作人員到重慶市轄區主城區以外的遠郊區縣出差，伙食補助費按出差自然（日歷）天數實行定額包干，每人每天標準為40元。
工作人員到重慶市外出差，伙食補助費按出差自然（日歷）天數實行定額包干，每人每天標準為50元。
第十三條工作人員出差，由接待單位安排伙食的，不實行定額包干報銷辦法。出差人員向接待單位交納伙食費后，回所在單位如實申報，每人每天在規定標準內憑接待單位開出的憑據報銷。
第十四條各單位應結合工作性質，對本單位工作人員在主城區出差的誤餐報銷問題，擬定出符合本單位實際情況的管理辦法。凡變相包干向職工普遍發放出差補助的，屬違紀發放津補貼行為。
第五章公雜費
第十五條工作人員到市外出差的公雜費按出差自然（日歷）天數實行定額包干，每人每天30元，用于補助出差地市內交通費、通訊費等支出。出差人員由所在單位、接待單位或其他單位免費提供交通工具的，應如實申報，公雜費減半發放（每人每天15元）。
第十六條工作人員在市內出差，不實行定額包干報銷公雜費，只憑據報銷公共交通工具的交通費。
第六章參加會議等的差旅費
第十七條工作人員外出參加會議，會議統一安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食補助費和公雜費由會議主辦單位按會議費規定統一開支，在途期間的`住宿費、伙食補助費和公雜費回所在單位按照差旅費規定報銷。會議不統一安排食宿的，會議期間和在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費均回所在單位按照差旅費規定報銷。
第十八條到基層單位實（見）習、市內或市外工作掛職、交流、下派鍛煉、支援工作以及各種工作隊等人員，在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費由派出單位按照差旅費規定執行；工作期間由派出單位每人每天補助伙食費15元，不報銷住宿費和公雜費。
第十九條因工作需要、經單位同意脫產學習的人員，學習一年以上的，由派出單位每人每天補助12元；學習一個月以上一年以內的（含一年），以及各類短訓班、干訓班，由派出單位每人每天補助15元。
第二十條沒有固定收入從事農業生產的農民和城鎮居民，參加市級各部門召開的會議，除由召開會議的單位負擔參加會議期間所發生的交通費、住宿費、伙食費外，同時發給每人每天誤工補貼40元。
第七章調動、搬遷的差旅費
第二十一條工作人員因調動工作所發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，按出差的有關規定執行。
工作人員調動工作，一般不得乘坐飛機。
工作人員因調動工作所發生的行李、家具等托運費，在每人每公里1元以內憑據報銷，超過部分個人自理。
以上發生的各項費用，由調入單位報銷。
第二十二條與工作人員同住的家屬（父母、配偶〈非就業人員〉、未滿16周歲的子女和必須贍養的家屬），如果隨同遷移，其城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，以及行李、家具托運費等，由調入單位按被調動人員的標準報銷。已滿16周歲的子女隨同被調動人員遷移所發生的各項費用，按一般工作人員標準報銷。
被調動人員的同住家屬，應與被調動人員同行。暫時不能同行的，經調入單位同意，可暫留原地。其以后遷移時的旅費，以及被調動人員的非同住家屬，經批準遷移到被調動人員的工作單位所在地的旅費，均由被調動人員的調入單位按被調動人員的標準報銷。
第二十三條職工搬遷家屬的路費。按有關規定，并經組織批準，將原未隨同本人居住的配偶（非就業人員）及其同住親屬遷移至工作單位所在地的，由工作人員所在單位按第二十二條規定報銷旅費。
第二十四條由部隊轉業到地方工作的干部，其差旅費由所在部隊按合理路線、規定標準計算發給，到達調入單位后結算，多退少補，作為增加或減少單位的差旅費處理。
第八章附則
第二十五條工作人員出差或調動工作期間，事先經單位批準就近回家省親辦事的，其繞道交通費，扣除出差直線單程交通費，多開支的部分個人自理。繞道和在家期間不予報銷住宿費、伙食補助費和公雜費。
第二十六條工作人員出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的費用，均由個人自理。各接待單位應根據各類出差人員住宿費限額標準和伙食補助費包干標準進行安排，不得以任何名義免收或少收食宿費。接待單位收取的食宿費用于抵頂招待費。對弄虛作假，虛報冒領，違反規定的，按照有關規定嚴肅處理。
第二十七條市級各部門結合本部門（系統）的實際情況，在以上各項標準和范圍內，制定出合理、可行的實施辦法，并報上級主管部門或同級財政部門備案。
第二十八條各區縣可參照本辦法，結合本地區經濟發展狀況和實際情況，制定出適應本地區的管理辦法和標準，并報市財政局備案。
第二十九條本辦法自2008年1月1日起實行。重慶市財政局《關于印發〈重慶市市級黨政機關、事業單位工作人員差旅費開支的規定〉的通知>》（重財行[1996]63號）同時廢止。其他有與本辦法相抵觸的，按本辦法執行。
第三十條本辦法由重慶市財政局負責解釋。
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一、總則
第一條為進一步加強對外交流與合作，推進學校國際化辦學，規范學生出國(境)管理，根據國家有關政策與法規，結合學校的實際情況，特制定本辦法。
第二條本辦法適用于我校與國(境)外高校的聯合培養項目，包括學制為3+1、2+2等到國(境)外高校學習時間在一學期以上(包括一學期)的其他國際(境外)學生交換項目。對參加學校各種項目的學生，以下統稱為“國際(境外)項目學生”(簡稱“交流生”)。
第三條本科生項目由教務處、相關學院負責管理。
二、管理細則
第四條交流生的責任與義務
(一)在國(境)外接收院校學習期間自行負責安全問題，主動采取措施保障人身安全，包括自行購買人身安全保險、醫療保險等。
(二)到達國(境)外住地，及時將住址和聯系方式通知學校所在學院及指導教師，以便保持聯系。
(三)在國(境)外留學期間應和學校保持聯系，定期通報學習和生活情況，并自覺宣傳z外國語大學賢達經濟人文學院。
(四)遵守派往國(地區)的法律和接收院校的規章制度，尊重當地民族的風俗習慣。
(五)遵守外事紀律，不做有損國家尊嚴的事情，遇到關系國家和學校利益及聲譽的大事應及時向當地中國使領館和學校報告。
(六)在國(境)外學習期限結束后按時返回z外國語大學賢達經濟人文學院，主動與學校相關部門聯系，完成課程認定、學分轉換和恢復學籍等手續。
(七)返校后協助所在院系及時舉辦座談會、報告會，向本院老師和學生匯報在外學習的心得體會和所見所聞，擴大項目影響。
(八)返校后積極協助學校做好下一批學生出國(境)及國(境)外大學交換生來我校學習的相關工作。
第五條學院的責任與義務
(一)對國際(境外)項目申請學生成績、思想品德和獎懲等情況進行審核。
(二)對交流生在國(境)外接收院校所選課程進行審核，原則上與所學專業課程相近或相關，且所修課程學時數相近。
(三)在交流生出國(境)學習期間繼續承擔對交流生管理職責。
(四)指派指導教師負責與交流生保持定期聯系。指導教師應及時了解學生的思想動態及學習情況，并給予指導;同時加強對學生的誠信教育，督促他們按時返回學校繼續學業。
(五)在交流生返校后學院應及時參照我校培養方案及本辦法對其所修課程進行認定，并將認定結果上報教務處。
(六)在適當時候安排交流生進行座談會或報告會，擴大項目影響。
(七)對于涉及畢業論文答辯的3+1、2+2等交流生，應按學校培養方案及有關規定，做好向交流生提供論文答辯申請材料、受理交流生的論文答辯申請、安排畢業論文導師、組織答辯等事宜。
第六條職能部門的責任與義務
教務處負責本科交流生的學分轉換及學籍管理工作，并為達到畢業要求3+1、2+2等交流生頒發z外國語大學賢達經濟人文學院畢業證書和學位證書等。
第七條學籍管理
(一)選課
1.交流生在國(境)外接收院校所修課程須經所在學院和指導教師的同意，并將填寫好的《z外國語大學賢達經濟人文學院學生出國(境)留學預選課程轉換表》報教務處備案。
2.交流生在國(境)外接收院校所選課程原則上要求與專業相關，否則其學分不予承認。每學期所修學分應滿足我校相應學期最低學分要求，交流生所修學時數一般不低于我校當學期所對應學時數。
(二)課程認定
1.課程認定基本要求
(1)交流生在國(境)外接收院校修讀課程與我校本專業培養方案教學內容課程相同或相似時，無論是必修課程還是選修課程均可按程序直接認定，轉換后的課程名稱與本校課程相同，課程學時/學分參照我校學時/學分對應原則轉換。
(2)交流生在國(境)外接收院校修讀的與我校本專業培養方案教學內容不同但與專業相關的其它課程，可以按程序認定為選修課程。該課程中文名稱應由各學院翻譯，經學院審核后參照本辦法轉換為選修課程。
(3)國際(境外)學生交換項目中，當國(境)外接收院校課程設置與我校有較大差異時，交流學習結束后，可采取回校補修的方法完成我校相關學院認定必須補修的課程。
(4)政治類課程處理辦法：交流生離校前辦理緩考手續，返校后向相關學院(部)提交在外學習總結，由相關學院(部)結合外事處提供的交流生在外表現情況予以評分，并提交教務處登錄成績。
2.課程認定基本程序
(1)交流生赴國(境)外接收院校學習之前，在充分了解接收院校該學期課程設置情況的基礎上，對照我校本專業培養方案填寫《z外國語大學賢達經濟人文學院學生出國(境)留學預選課程轉換表》，經所在學院/開課學院教學主管負責人批準，報教務處備案。如果屬于批量學生到國外同一大學學習，學院應提前做好培養方案的對接工作。
(2)交流生學習期滿返校后，由本人向所在學院提出課程學分轉換的書面申請，同時附國(境)外接收院校提供的成績單原件。
(3)所在學院與開課學院根據交流生提交材料進行課程認定，確認可轉為我校必修課和選修課的課程及需補修的課程。
(4)交流生根據認定結果自行在教務處網頁下載并填寫《z外國語大學賢達經濟人文學院學生出國(境)留學課程成績認定及學分轉換表》，并將填好后的表格交由學院教學主管負責人審查并簽字。
(5)學院教學秘書將教學主管負責人簽字后的《z外國語大學賢達經濟人文學院學生出國(境)留學課程成績認定及學分轉換表》及其它相關材料交到教務處，教務處簽字認可后將相應信息錄入學生成績檔案(包括課程名稱、成績以及學分/學時等)。
(6)教務處保留國(境)外接收學校成績單(原件)、《z外國語大學賢達經濟人文學院學生出國(境)留學課程成績認定及學分轉換表》(原件)。如果屬于批量學生到國(境)外同一大學學習，學院組織相關材料批量報批即可。
(7)交流生申請課程轉換和成績認定以一次為限，一經確認不得修改。教務處不受理學生個人提交的成績轉換申請。
3.申請及處理時間
(1)交流生的課程轉換和成績認定申請需在返校后的新學期開學2周內提交，逾期不予辦理。如因國(境)外接收院校的原因無法按時申請成績轉換，需及時向所在學院提交延期轉換申請。
(2)交流生所在學院應在開學后一個月內完成課程認定和學分轉換工作，并將相關材料歸檔備查。
(3)畢業生需在論文答辯前2周內完成課程認定和學分轉換。
(三)課程成績和學分/學時轉換方法
1.根據我校學生學籍管理辦法有關規定，目前學生所修課程成績為百分制。
2.課程成績轉換方法
(1)交流生在國(境)外接收院校所修課程以百分制登錄成績時，轉換時按國(境)外接收院校給出的百分制成績如實記錄。
(2)交流生在國(境)外接收院校所修課程成績以等級制(A、B、C......)形式登錄的成績時。
(3)交流生在國(境)外接收院校所修課程成績以“優(秀)、良(好)、中(等)、及格、不及格”形式登錄時，分別轉換為“95、85、75、65、55”分。
(4)交流生在國(境)外接收院校所修課程成績以“合格、不合格”的形式登錄時，分別轉換為“70、55”分。
(5)交流生在國(境)外接收院校所修課程成績不能按上述辦法轉換的，根據接收院校提供的成績單說明和學校有關規定，由教務處與相關院(部)確定。
3.課程學分/學時轉換方法
(1)交流生在國(境)外接收院校所修課程的`學分/學時對應關系與我校一致時，則按照接收院校提供的成績單直接記錄。
(2)交流生在國(境)外接收院校所修課程的學分/學時對應關系與我校不一致時，需參照接收院校學時與學分的對應關系，并按照我校學時與學分的對應關系轉換為相應的學時/學分。學分原則上按“理論課18～20學時為1學分，實踐課32學時為1學分”的標準進行轉換。
(四)返校手續
1.在完成國(境)外學習后，交流生應按期返回我校。未經學校同意不得以任何理由延期回國、轉往他校學習或轉往第三國居留。違反者按學籍管理辦法有關規定處理。
2.返校后，交流生首先到所在院系報到，并在規定時間內辦理注冊手續、課程轉換及學分轉換手續等。
3.返校后，交流生應在兩周內以書面形式向相關院系(部)及外事處提交出國(境)留學總結，同時還需向外事處提交護照和簽證頁復印件以及留學生活的照片等相關材料。
(五)畢業論文(設計)撰寫和答辯
1.交流生如期返校后，必須按規定修讀專業培養方案的后續課程，按學校規定完成畢業論文(設計)及答辯。逾期不返者，按自動退學處理。
2.需在國(境)外完成畢業論文撰寫的交流生，應提前一學期與所在學院和指導教師聯系論文相關事宜，按照學院要求和日程安排提交論文和其它相關材料。如有任何不可避免的變動無法按時返校，應在可能的情況下，提前一個月以書面方式向所在學院提出申請，經學院同意后，可免予答辯。
(六)畢業條件
參見教務處關于學籍管理的相關文件。
第八條學位授予
交流生修滿我校規定學分并達到授位要求，我校按照相關程序授予相應學位。
第九條生效及解釋
該辦法自頒發之日起生效，由教務處負責解釋。
最新《中央和國家機關差旅費管理辦法》 5
為有效控制差旅費用的支出，提高各類業務人員的辦事效率，使企業各項管理形成規范化和制度化，特制定本制度：
一、因公出差的辦理程序
1、因公出差人員必須事先填寫"出差申請單"，注明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人簽署意見，分管領導批準后方可出差。
2、出差人借款需持批準后的'"出差申請單"填寫"用款申請單"，由部門負責人簽字擔保后，經領導簽批，財務部門負責人核準后方可借款。
3、出差人員回公司應在"出差申請單"中情況匯報一欄填寫出差完成情況并書面匯報出差工作情況，向分管領導匯報，由分管領導考核結果，并在"出差申請單"任務完成情況欄中簽署考核意見。
4、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線，增加天數、人數、改乘交通工具需經派出分管領導簽署意見后方可報銷。
二、費用標準
1、公司職員出差實行住宿費、伙食補助費（伙食費補助）、市內交通費等費用包干，其標準如下：
（1）集團公司領導：按出差所在地區不同，本著節約的原則可住3-5星級賓館，誤餐津貼60元/天。因工作需要請客戶用餐可實報實銷，不再列支誤餐津貼。
（2）所屬公司領導班子成員和集團公司部門經理以上人員：可住3-4星級賓館，誤餐津貼40元/天。因工作需要請客戶用餐可實報實銷，不再列支誤餐津貼。
（3）公司中層干部：住宿標準省會180元以內，非省會120元以內。伙食補助40元/天。
（4）一般工作人員：住宿標準省會80元以內，非省會60元以內。伙食補助40元/天。
（5）市內交通費：公司職工出差途中市內公交車費實報實銷。如乘車時間為夜間（晚九時至次日晨七時之間）可乘出租車，并注明乘車區間。如遇特殊情況，事后應寫書面匯報，經經主管部門領導批準后，方可報銷。
2、去集團公司的分支機構或辦事處如：沈陽、長春、北京、上海、深圳等地，出差人員必須住辦事處，食宿由辦事處承擔，不享受伙食及住宿補助，如因辦理業務路途較遠，而中途無法返回辦事處就餐，可按每天10元補助，但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。
3、（1）外出參加會議經分管領導批準不實行費用包干，采取分項計算的方法，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受10元/天市內交通費和公雜費。會議費用中不含食宿時，住宿費用按標準列支，伙食補助、公雜費，市內交通費按前述標準予以補助。
（2）外出學習人員，住宿費實行包干標準，伙食補助每天20元，外出學習途中可享受伙食補助費，學習期間可享受公雜費、市內交通費。
4、出差特區（深圳、珠海、海南、廈門、汕頭），費用本著節約的原則伙食費60元/天。
三、幾點具體規定：
1、旅途中未住宿，不享受住宿費包干，只享受伙食、市內交通二項補助費。
2、出差當日往返可享受全額補助（包括次日晨抵達本市）。
（1）中午12時前離開本市按全天補助標準。
（2）中午12時后離開本市按半天補助15元。
（3）中午12時前抵達本市按半天補助15元。
（4）中午12時后抵達本市按全天補助30元。
3、訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報總經理批準后，方可報銷。
4、乘坐交通工具的規定：
（1）、公司領導（總經理、副總經理）可乘飛機，火車軟臥（或軟席）、輪船二等艙、出租車。如因工作需要乘飛機，火車軟臥或乘輪船二等艙位需經董事長或總裁批準，方可報銷。
（2）、旅途中符合乘臥（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜4小時以上或連續乘車時間超過12小時）而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。白天乘坐火車軟座、軟、硬臥不予報銷。
（3）、去集團公司設有辦事處的地區，連續乘車16小時以上，另外予以30元伙食補貼。
（4）、夜間乘坐長途汽車、輪船統艙，超過六小時發給夜間乘車（船）補助費30元。
（5）、帶車輛外出，隨車送貨扣除包干費中交通補助費。如隨車送貨后還需辦理其他業務可享受交通補助費（需分管領導或部門負責人批準）。
5、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得總經理同意，須經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷，并不再享受當天伙食補助。凡同領導一起就餐，餐費已報銷者均不再享受伙食補助。
6、駕駛員出差補助標準；司機外出按15元/百公里補助，貨車如二名司機按25元/百公里補助。貨車司機住宿費以50元/天標準支付，小車司機按同車領導及工作人員住同檔次賓館，因特殊情況不能按時返回，應說明情況經分管領導簽署意見后，扣除2天往返時間、等候時間按每天20元給予伙食補助。
7、駕駛員外出行車途中的違章罰一律不準報銷。
8、出差人員應保留完整車（船）票時間、趟次、住宿發票作為計算費用的依據，部門負責人審批時要加強對票據的審核，不是出差途中的費用不予報銷。
9、出差時借款，前帳（賬）不清、后帳（賬）不借，延誤工作責任自負，特殊情況由總經理特批，對各部門違反規定給予借款而造成帳（賬）務混亂的，追究財務經辦人及負責人的責任。
10、本制度自發布之日起執行。
最新《中央和國家機關差旅費管理辦法》 6
第一章 總 則
第一條 為了加強和規范學校國內差旅費管理，推進厲行節約反對浪費，根據《黨政機關厲行節約反對浪費條例》《寧夏回族自治區本級黨政機關差旅費管理辦法（暫行）》《自治區本級黨政機關公務人員赴外地掛職、學習等期間伙食補助費、交通費管理辦法》，結合學校實際，制定本辦法。
第二條 差旅費是指學校教職工臨時到銀川市以外地區公務出差所發生的交通費、住宿費和伙食補助費。
第三條 工作人員出差由單位負責人審批，單位負責人出差由學校分管領導審批。各單位應從嚴控制出差人數和天數，嚴格差旅費預算管理，控制差旅費支出規模，嚴禁無實質內容、無明確公務目的的差旅活動，嚴禁以任何名義和方式變相旅游，嚴禁異地部門間無實質內容的學習交流和考察調研。
第二章 交通費
第四條 交通費分城市間交通費和市內交通費。城市間交通費是指工作人員因公到常駐地以外地區出差乘坐火車、輪船、飛機等交通工具所發生的費用。市內交通費是指工作人員因公出差期間發生的市內交通費用。
第五條 出差人員應當按規定等級乘坐交通工具。未按規定等級乘坐交通工具的，由本人提供出行當天應乘坐交通工具費用標準依據，超支部分自理。
出差人員乘坐交通工具的等級見下表：
第七條 乘坐飛機時應根據《關于寧夏大學公務機票購買管理有關事項的通知》（計財處[2015]29號）要求購買機票。
第六條 到出差目的地有多種交通工具可選擇時，出差人員在不影響公務、確保安全的前提下，應當選乘相對經濟便捷的交通工具。
第八條 乘坐飛機、火車、輪船等交通工具的，民航發展基金、燃油附加費可以憑據報銷，在保險有效期內，每人次可以購買交通意外保險一份，憑據報銷。所在單位統一購買交通意外保險的，不再重復購買。訂票費、經批準發生的簽轉或退票費可以憑據報銷。
第九條 出差人員的市內交通費按出差自然（日歷）天數計算，實行定額補助，包干使用。在自治區外出差，每人每天80元；在自治區內出差，在銀川市（含所轄市、縣、區，下同）每人每天50元，其它四市每人每天80元。
第十條 出差人員由接待單位或其他單位提供交通工具的，應向接待單位或其他單位交納相關費用。
第三章 住宿費
第十一條 住宿費是指工作人員因公出差期間入住賓館（包括飯店、招待所，下同）發生的房租費用。
第十二條 住宿費開支標準按照財政部發布的.中央和國家機關差旅住宿費限額標準執行。出差人員應當在職務級別對應的出差目的地住宿費限額標準內，選擇安全、經濟、便捷的賓館，未按規定限額標準住宿的，超支部分個人自理。
第十三條 住宿費在標準限額之內憑發票據實報銷。如遇特殊情況無住宿費發票的，需說明工作實際，由單位負責人審核批準，否則不得報銷住宿費以及城市間交通費、伙食補助費和市內交通費。
第十四條 當天往返的不報銷住宿費。當天往返但公務活動超過半天的，可安排午休房，按不超過住宿費限額標準的50%憑據報銷。
第四章 伙食補助費
第十五條 伙食補助費是指對工作人員因公出差期間給予的伙食補償費用。
第十六條 伙食補助費按出差自然（日歷）天數計算，按規定標準定額補助，包干使用。補助標準按照財政部發布的中央和國家機關差旅伙食補助費標準執行。在途期間的伙食補助費按當天最后到達目的地規定標準報銷。
第十七條 出差人員應當自行用餐。凡由接待單位統一安排用餐的，應當向接待單位交納伙食費。未按規定限額標準用餐的，超支部分個人自理。
第五章 掛職、學習等期間伙食補助交通費管理
第十八條 派駐鄉鎮及以下農村、企業、社區等的單位或人員，人數在十人及十人以下，如無炊事員編制，必須集體立灶的，每人每月給予100元的伙食補助費；回族等有清真飲食習慣的少數民族，因客觀條件限制，不能設立專灶或另備灶具做飯，確需在外就餐的每人每月給予150元伙食補助費。工作期間發生的城市間交通費按本辦法第二章相關規定執行，不報銷住宿費和市內交通費。
第十九條 到中央國家機關或單位、自治區外及自治區內常駐地以外市縣（區）掛職等的工作人員，工作期間每人每天發放伙食補助費30元。城市間交通費按本辦法第二章相關規定執行，不報銷住宿費和市內交通費。
第二十條 到黨校和大、中院校脫產（半脫產）學習的工作人員，在自治區外的，學習期間每人每天發放伙食補助費20元；在自治區內的，學習期間每人每天發放伙食補助費10元。學習期間發生的城市間交通費按本辦法第二章相關規定執行，不報銷市內交通費。
第二十一條 到農村開展定點幫扶和支援基層教育工作的工作人員，工作期間每人每天發放伙食補助費10元。工作期間發生的城市間交通費按本辦法第二章相關規定執行，不報銷市內交通費。
第二十二條 經單位按規定批準休探親假、工作關系由外省市（區）調入寧夏大學的工作人員，報銷往返火車票、長途客車票，不報銷住宿費和市內交通費。
第二十三條 本辦法中伙食補助費按出差自然（日歷）天數計算，實行定額補助，包干使用，所定標準為最高限額。
第六章 監督問責
第二十四條 出差人員應當嚴格按規定開支差旅費，費用由所在單位承擔，不得向下級單位、企業或其它單位轉嫁。
第二十五條 工作人員外出參加會議、培訓，舉辦單位統一安排食宿并承擔費用的，會議、培訓期間的食宿費和市內交通費用由會議、培訓舉辦單位按規定統一開支；往返會議、培訓地點的差旅費由所在單位按照規定報銷。
第二十六條 工作人員出差結束后應當及時辦理報銷手續。
第二十七條住宿費、交通費支出等應使用公務卡結算。
第二十八條 學校紀檢監審處對各單位差旅費管理和使用情況進行監督檢查。主要內容包括：
（一）單位差旅費審批管理辦法是否健全，差旅活動是否按規定履行審批手續；
（二）差旅費開支范圍和開支標準是否符合規定；
（三）差旅費報銷是否符合規定；
（四）是否轉嫁差旅費；
（五）差旅費管理和使用的其他情況。
第二十九條 出差人員不得向接待單位提出正常公務活動以外的要求，不得在出差期間接受違反規定用公款支付的宴請、游覽和非工作需要的參觀，不得接受禮品、禮金和土特產品等。
第三十條 違反本辦法規定，有下列行為之一的，依法依規追究相關人員的責任：
（一）單位無差旅審批制度或差旅審批控制不嚴的；
（二）對弄虛作假，虛報冒領差旅費的；
（三）違規擴大差旅費開支范圍，擅自提高開支標準的；
（四）不按規定報銷差旅費的；
（五）轉嫁差旅費的；
（六）其他違反本辦法行為的。
第七章 附 則
第三十一條 差旅費標準按照國家及自治區有關規定調整。
第三十二條 本辦法適用于公用經費管理，專項經費另有規定的，按其規定執行。
第三十三條 本辦法由計劃財務處負責解釋
第三十四條 本辦法自印發之日起施行。
最新《中央和國家機關差旅費管理辦法》 7
第一條 目的：為規范公司員工出差管理，完善差旅費報銷制度，根據公司實際情況，制定本制度。
第二條 適用范圍：公司員工因公出差期間發生的各種交通工具費及附加費用、住宿費、生活補助費等。
第三條 公司員工出差實行差旅費“定額包干、超標準自負”的報銷原則；交通費在規定標準內憑據報銷，住宿費、伙食補助費實行定額包干。出差包干費用的住宿費的計算天數采取算頭不算尾的辦法執行（如1月11日至1月18日出差只能算18-11=7天）,在出差完畢后憑出差單及報銷發票進行報銷。
第四條 公司員工出差分別按以下定額標準報銷差旅費。
4.1.1、部門總監及其他職務人員出差，當出現以下情況之一的經總經理批準后可乘坐飛機：當出差任務需要時；當陸地交通工具行駛時間達24小時（含）以上時；當機票折扣后票價與陸地交通工具票價差價在10%以內（含10%）時；
4.1.2、乘坐飛機的，往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險費（限每人每次一份），憑據報銷；
4.1.3、市內交通費憑票每人每天分別按上限：省會（區）城市上限60元/天；地、市（區）城市及以下地區40元/天；縣（市）城市30元/天；鄉鎮10元/天，據實報銷。隨公司車輛出差，只報汽油費、過路費、停車費，不報銷其他交通費；
4.1.5、票據丟失或無票據者，一律按定額標準的80%報銷（需提供同類性質發票）；
4.1.5、所有因公需報銷交通費用的員工，必須在交通票據背面注明事由及往返地點（票據正面已注明了往返地點的除外）。
4.2、出差住宿費標準（上限）：
單位：元/天
4.2.1、特別地區：指北京、上海、廣州、大連、深圳、青島、珠海、廈門、汕頭、寧波、海南；
4.2.2、省會、直轄市及沿海城市：指各省會城市（成都除外）及天津、重慶、煙臺、溫州、湛江、中山、佛山、蘇州、揚州、北海、無錫；
4.2.3、省外一般地區指上述二類以外的地區；
4.2.4、公司人員出差，應入住公司指定的酒店，住宿費按其協議價格憑票報銷。如果沒有入住公司指定的酒店，其住宿費報銷標準按省內地級城市及以下標準報銷。
4.3、生活補助費標準： 4.3.1、地區劃分同上第4.2條；
4.3.2、員工出差期間從事業務應酬的，業務招待、應酬等需用餐費應以郵件、短信等書面形式提前向直接上級予以報批，經同意方可進行，否則不予報銷。在公司報銷了業務應酬費用的，對參加人員每參加一次招待用餐扣除當天生活補助費的50%。
第五條 員工外出參加會議，由會議主辦方統一安排食宿的，會議期間的.住宿費、伙食費由會議主辦單位按會議費規定統一開支的，員工只能對在途期間的住宿費、伙食補助費按照差旅費規定進行報銷。員工外出參加培訓或駕駛員外派等情況參照此規定執行。
第六條 員工因調動工作所發生的交通費、住宿費、生活補助費按此規定執行。
第七條 員工出差途中，經批準可繞道回家探親，其繞道車船費扣除直線單程車、船費后全部自付，在家期間不享受生活補助、住宿補貼和交通補貼。
第八條 車船費、住宿費、市內交通費必須與出差時間、地點、途經路線一致，繞道、到不屬出差地、借出差旅游、辦私事的車船費、住宿費、市內交通費、生活補助費不予報銷。對弄虛作假、虛報冒領、違反規定的，按照公司有關規定嚴肅處理。
第九條 出國人員差旅費的報銷標準公司另行規定。
第十條 公司因經營需要臨時聘用外部人員（簡稱臨聘人員）發生出差事項的，如臨聘工資中不含出差費用的，可參照上述公司人員的相關規定執行。
第十一條 以上差旅費報銷均需提供有效發票。
第十二條 各部門應加強差旅費的財務管理，各級審核人員應嚴格按規定審核差旅費，充分發揮監督作用。對未按規定程序審批的出差事項以及不真實、不合法、記載不完整、不準確的票據，財務部有權拒絕報銷。
第十三條 各部門要建立健全出差審批管理制度，有效控制出差人數、次數、天數、路線。對不合理出差現象，財務部有權拒絕報銷出差費用。
本制度從20xx年5月起開始執行。
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